Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001477 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS. PREGAO ELETRONICO Nº 00008 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026 2022, CONTRATO Nº: 00271 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 4.650,00 | R$ 4.650,00 | R$ 3.100,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000770 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO EQUIPE DA COMDICA NOS POVOADOS E DISTRITOS PARA ORGANIZACAO E LOGISTICA DOS LOCAIS DE VOTACAO PARA ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000771 |
WESLLEY BEZERRA ARAUJO
***.***.274-22
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO ELEITORES DOS SITIOS E LOCALIDADES PARA O DISTRITO DE RANCHARIA PARA A ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000772 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO ELEITORES DOS SITIOS E LOCALIDADES PARA O POVOADO DE LAGOA NOVA PARA A ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000773 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TRANSPOTANDO ELEITORES DOS SITIOS E LOCALIDADES DE MATO GROSSO, TOMBO E SITIOS VIZINHOS PARA A SEDE DE GRANITOPE PARA A ELEICAO DE CONSELHEIRO TUTELAR.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000774 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EXERCICIO 2023.
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R$ 288,02 | R$ 288,02 | R$ 288,02 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000775 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMATIVO DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000776 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMATIVO DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000777 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMATIVO DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000778 |
ANA LUCIA PESSOA PEREIRA
***.***.444-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO FORMATIVO DO PROGRAMA CRIANCA ALFABETIZADA.
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R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000779 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE REVISAO NO, CFTV CIRCUITO DE FECHADO DE TV DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº221 2023.
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R$ 1.259,00 | R$ 1.259,00 | R$ 0,00 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001377 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ABERTURA NA REALIZACAO DE FESTA TRADICIONAL DE OUTUBRO NO POVOADO DE LAGOA NOVA E RANCHARIA, CONDUCAO DAS ATRACOES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, MULHER E LAZER MUNICIPIO DE GRANITO PE, NOS DIAS 06 DE OUTUBRO E 07 DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001077 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO AO EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 125.000,00 | R$ 64.853,78 | R$ 45.931,14 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000277 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES E MATERIAL PERIFIFERICO DE INFORMATICA PARA PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS, CRIANCA FELIZ, PROGRAMA CADASTRO UNICO), DISPENSA Nº DV00002 2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003 2023, CONTRATO Nº: 00002 2023CPL
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001277 |
ROBSON FERREIRA DE AGUIAR
51.860.654/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO, COMO ORIENTADOR E TREINADOR DE FUTEBOL EM CATEGORIA DE BASE COM INICIACAO, INCLUSAO DE CRIANCAS EM ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL, COM ATUACAO NA SECRETARIA DE ESPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00215 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.060,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000977 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001177 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 | R$ 4.149,05 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000677 |
MARCIA EDUARDA ALVES DE VIVEIROS
***.***.304-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS A IZABEL GOMES SOBREIRA SILVA QUE ESTA DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº177 2023
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000877 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº196 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 332,64 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001077 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
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R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 | R$ 1.033,68 |