Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 84 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 2023NE0000772 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA REUNIAO DE RECEPCAO DO NOVO SECRETARIO COM OS GARIS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 931,00 | R$ 931,00 | R$ 931,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000773 |
ANTONIO ILDO VIEIRA DE SOUZA
***.***.764-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM DE TAXI PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DO SEBRAE COM OS SEGUINTES MODULO: O AGENTE DE DESENVOLVIMENTO; LEI GERAL DAS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS; MICROEPREENDEDOR INDIVIDUAL E COMPRAS PUBLICAS.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000774 |
FRANCISCO HELIO PESSOA DO NASCIMENTO 73209023468
44.115.714/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO NA GARAGEM MUNICIPAL PARA TROCAS DE PNEUS SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000775 |
JUA PRESENTES LTDA
02.956.776/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE FESTO JUNINO PARA DECORACAO DE CENARIO PARA O SAO JOAO QUE ACONTECERA DIA 17 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 989,93 | R$ 989,93 | R$ 989,93 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000776 |
ALIMENTOS SOFRIOS EIRELI
29.059.206/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES PARA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICIONAL NO DIA 17 06 2023, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | R$ 5.569,10 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000777 |
MAURO JOAO DE LIMA
***.***.434-29
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MECANIZADO COM O USO DA ROCADEIRA DO PRORIO PRESTADOR EM TERRENOS E LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.092,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000577 |
MONIKEYT FERREIRA DA SILVA
***.***.654-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO USUARIO DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). A 1ª ETAPA SERA REALIZADA NA IV MACRORREGIAO DE SAUDE VALE DO SAO FRANCISCO E ARARIPE QUE SERA SEDIADA NO MUNICIPIO DE SALGUEIROPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000677 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL AOS SABADOS E DOMINGOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000377 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER SERVIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS JOGOS ESCOLARES NOS DIA 04 E 05 DE MAIO DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 026 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00011 2022 ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 013 2022.
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R$ 2.068,70 | R$ 2.068,70 | R$ 2.068,70 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000477 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTAO EXTRA DEVIDO NECESSIDADE EMERGENCIAL DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL DE MELHOR ATENDIMENTO NO HOSPITAL COMO MAQUEIRO. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 094 2023.
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R$ 305,42 | R$ 305,42 | R$ 305,42 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000577 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA DE ADUBO ORGANICO(ESTERCO) 30 SACOS DE 50 KG.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000377 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.152,71 | R$ 1.152,71 | R$ 1.152,71 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000277 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 652,72 | R$ 652,72 | R$ 652,72 | |
| 14/03/2023 | 2023NE0000477 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº055 2023.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000177 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA 13646403411
36.360.810/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E OPERACIONAL E GESTAO ESCOLAR NA ESCOLA BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 024 2023.
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R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | R$ 2.424,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000277 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 675,00 | R$ 675,00 | R$ 675,00 | |
| 15/02/2023 | 2023NE0000377 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM COSERTOS DE RUAS E TAPACAO DE BURACOS.CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000077 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000277 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, MULHER E LAZER, NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA TAMANHO 1,60 X 7,40 COM ESTRUTURA DE METALON E ADESIVADO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | R$ 1.477,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000177 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.872,74 | R$ 13.872,74 |