Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 2023NE0001285 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DE SERRA TALHADAPE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DE ASSOCIACOES DO PROGRAMA PPA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001286 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.838,80 | R$ 2.838,80 | R$ 2.838,80 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001287 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 2.083,40 | R$ 2.083,40 | R$ 2.083,40 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001288 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM PROL DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.026,90 | R$ 3.026,90 | R$ 3.026,90 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001289 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.638,28 | R$ 3.638,28 | R$ 3.638,28 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001298 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 14.030,35 | R$ 14.030,35 | R$ 14.030,35 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001308 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DA SAUDE. SISTEMA DE INVESTE SUS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001508 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, VIGESIMO TERMO
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R$ 8.200,00 | R$ 4.467,50 | R$ 4.467,50 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001518 |
FRANCISCO IRANILDO DE SOUSA SILVA 11498513417
42.563.525/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 9 (CALCADAS DA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER E OU AJUDANTE DE COLETA) PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E C
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001528 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA FISCALIZACAO CONSTRUCAO DA PRACA SAO FRANCISCO E DOS CANTEIROS DA AV EUFRASIO DE LUNA .
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001538 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA ELABORACAO DE ACOES DE FOMENTO DE SEGURANCA NOS AMBIENTES E ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 098 2023.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001548 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COMO ASSISTENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
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R$ 676,00 | R$ 676,00 | R$ 676,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001558 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR 05258503410
43.629.654/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 264 2023.
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R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000867 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150.
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R$ 102,66 | R$ 102,66 | R$ 102,66 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000868 |
CLARA LETICIA MODESTO DE OLIVEIRA
***.***.624-75
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000869 |
LETICIA ELLEN DA SILVA GOMES
***.***.804-24
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 875,00 | R$ 875,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000870 |
DAVID KAUAN LOPES DA SILVA
***.***.943-30
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 1.050,00 | R$ 875,00 | R$ 700,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000871 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: RT8 MICRO I M BENZ 413 CDI SPRINTERM PLACAS: DTC7B03, ROTA 8 INICIO RETIRO, BARRINHA, VILA NOVA, JACU, ARARUNA DESTINO BELA VISTA, TIPO DE VEICULO: ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS. KM DIAR
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R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | R$ 10.350,08 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000872 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 10.153,08 | R$ 10.153,08 | R$ 10.153,08 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000873 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT2ONIBUS M. BENZ BUSSCAR URBANUSS U PLACAS: KHQ6882, ROTA 2 INICIO BARREIRO, MINADOR, COLINA, GRAVATA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 66,922 KM
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R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 | R$ 9.044,48 |