Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001178 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTE JOSE DIAS DE SOUSA COM HD: BLOQUEIO ATRIOVENTRULAR DE SEGUNDO GRAU , COM SENHA APROVADA PARA CABO DA SANTO AGOSTINHORECIFE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001180 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE SAUDE EM DEMANDAS DA PASTA E PARA TRAZER A PACIENTE SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMIAO RODRIGUES, DEPUTADO ULISSES GUIMARAES, GRANITOPE, A MESMA RECEBEU ALTA DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001484 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001485 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
|
R$ 710,12 | R$ 710,12 | R$ 710,12 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001486 |
CICERA DAIANA DOS SANTOS SILVA
52.587.708/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO E CATACAO DE MATERIAL INORGANICO NAS AREAS DE LOGRADOUROS E AREAS PUBLICAS DA AVENIDA CENTRAL DA VILA BELA VISTA, MUNICIPIO DE GRANITO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 243 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001487 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA XVII ENEL ENCONTRO NORDESTINO DO SETOR DE LEITE E DERIVADOS.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001488 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº 244 DV SECINFRA 2023.
|
R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 221,76 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
|
R$ 40.000,00 | R$ 29.758,00 | R$ 26.143,33 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001168 |
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 303 2023.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.520,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001448 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 3.925,16 | R$ 3.925,16 | R$ 3.925,16 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001458 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
|
R$ 443,65 | R$ 443,65 | R$ 443,65 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001468 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ACOUGUE MUNICIPAL DE GRANITO, NAS QUARTASFEIRAS E QUINTASFEIRAS NO HORARIO DAS 10:00H AS 12:00H, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 036 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001478 |
IRANETE ALVES DA SILVA RAMOS
03.202.615/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CICLISTICOS PARA FINS DE SORTEIO COMO BRINDES AOS PARTICIPANTES DA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO QUE ACONTECERA NESTE DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119 2023 .
|
R$ 2.815,00 | R$ 2.815,00 | R$ 2.815,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001480 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE VEICULO (STRADA) DO MUNICIPIO DE GRANITOPE A CIDADE DE OURICURI.
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001481 |
JERONIAS BATISTA DE ANDRADE ME
00.738.829/0001-96
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MOTO BOMBA 1CV E CABO PP 3 2,5 PARA REPOSICAO DE POCO NO POVOADO DE MATO GROSSO.
|
R$ 1.838,10 | R$ 1.838,10 | R$ 1.838,10 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001482 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DA 4° CAVALGADA ZUCA CORDEIRO, EM BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 120 2023.
|
R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0001483 |
ATOMM TECNOLOGIA LTDA
11.324.960/0001-23
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 16 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
|
R$ 9.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000848 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA MANUTENCAO DE SOLDA E RECOLOCACAO DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000849 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ESQUADRIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA.
|
R$ 3.751,00 | R$ 3.751,00 | R$ 3.751,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000298 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 |