Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2023 | 2023NE0000283 |
DILERMANDO EMANOEL ALVES CORDEIRO 08363427470
28.823.138/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMO DIGITADOR E ORAGANIZADOR DE DOCUMENTOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022E CONTRATO Nº: 00077 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000284 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE SETEMBRO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000285 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000286 |
FRANCELANE MONTEIRO DE OLIVEIRA 10156351480
28.826.781/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NO CRAS, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00098 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000287 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDENDER DEMANDA EM UM MOMENTO DE PALESTRA COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAS OBRE AS MUDANCAS CADASTRAIS DO PROGRAMA.
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R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | R$ 2.130,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001338 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 21 09 2023 A CIDADE DE RECIFEPE, TRANSPORTANDO FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM DE NATUREZA EXECUTIVA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001348 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MATADOURO MUNICIPAL.
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R$ 171,80 | R$ 171,80 | R$ 171,80 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000278 |
ASSOC DOS REGISTRADORES DE PESSOAS NATURAIS DE SP
00.679.163/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE CARTORIO DE 2°VIA DE DOCUMENTO.
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R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000280 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NO GRUPO PAIF.
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R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000281 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (FMAS)
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R$ 3.200,00 | R$ 3.021,76 | R$ 2.266,32 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0001068 |
VANESSA RISOMARA CORDEIRO DE OLIVEIRA 10756471427
34.391.269/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINSTRATIVA Nº265 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 12/09/2023 | 2023NE0000268 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO ( CRAS).
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R$ 71,60 | R$ 71,60 | R$ 71,60 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001058 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E EVENTOS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL.DE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 254A 2023.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000258 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, EXERCICIO 2023(CREAS)
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R$ 2.000,00 | R$ 1.663,20 | R$ 1.146,72 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001328 |
CLAUDENICIO PEREIRA BORGES
51.988.644/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROSPIPA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE POPULACOES ATINGIDAS PELA SECA, PREDIOS PUBLICOS NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N 024 2023.
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R$ 17.064,00 | R$ 7.524,00 | R$ 7.524,00 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000748 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000052023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0072023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0062023.
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R$ 3.582,43 | R$ 3.582,43 | R$ 3.582,43 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000758 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 100.000,00 | R$ 140.299,91 | R$ 88.186,57 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001008 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS MEDICOS CONTRATADOS PSF; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 25.515,00 | R$ 23.199,75 | R$ 8.505,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001018 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 244 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001028 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONCERTO NA PLACA DA PROCESSADORA, SENDO NECESSARIO REPARO E MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº260 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |