Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | 2023NE0000893 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL, MES DE JULHO.
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R$ 2.630,78 | R$ 2.630,78 | R$ 2.630,78 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000894 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, MES DE JULHO.
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R$ 3.217,83 | R$ 3.217,83 | R$ 3.217,83 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000895 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE JULHO.
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R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000896 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 3.802,89 | R$ 3.802,89 | R$ 3.802,89 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000897 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE JULHO.
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R$ 3.343,20 | R$ 3.343,20 | R$ 3.343,20 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000898 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR, ONDE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº197 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000899 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 4.600,26 | R$ 4.600,26 | R$ 4.600,26 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000908 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.071,25 | R$ 1.071,25 | R$ 1.071,25 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000918 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 09 08 2023 COM O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E A RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE O PACIENTE POSSA REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000928 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001128 |
FRANCISCO RODRIGO DOS SANTOS SILVA
45.610.213/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL DA GARAGEM MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001138 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001148 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA DOS STANDS, AUDITORIO COM VARREDURA E LAVAGEM DAS CALCADAS, COLETA DE LIXO E ENTULHO, HIGIENIZACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS, DESINFECCAO DAS AREAS COMUNS, LOCALIZADOS NO PARQUE DE ESPOXICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, DE 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº019 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0001158 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DO ALMOCO JANTAR PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO NOS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 090 2023
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000238 |
COMERCIAL MELO E LIMA LTDA EPP
10.868.465/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REESTRUTURACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CRAS.
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R$ 2.524,72 | R$ 2.524,72 | R$ 2.524,72 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000248 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS, EXERCICIO DE 2023, (FMAS)
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R$ 3.000,00 | R$ 2.683,80 | R$ 1.789,20 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000658 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 168 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 599,90 | R$ 503,92 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000856 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000857 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000858 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE DE ALTA, JANAINA FILGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLIMAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |