Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | 2023NE0001048 |
KATIUSCIA THIERS LEITAO LIMA
***.***.133-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO, INCLUSO FRETE E ENSACAMENTO DE SILAGEM DE MILHO PARA ALIMENTACAO DE ANIMAIS EXPOSTOS NA 18º EXPOGRANITO, FEIRA DE AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO, EDICAO 2023 DURANTE OS DIAS 08 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 24/07/2023 | 2023NE0000835 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE JANAINA FIGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/07/2023 | 2023NE0000834 |
MARCONDES GUEDES DA SILVA
***.***.313-10
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ANA RICARDA GONZAGA COELHO, EM VISTA QUE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 193 2023SMS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000628 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA PARA INTERVENCAO NA CHAMA PUBLICA PARA REGIONALIZACAO DA MERENDA ESCOLA E TRANSPORTE ESCOLAR. E PARTICIPACAO NA FENEARTE 2023, ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº: 202300310 PE UNIDADE SERTAO DO ARARIPE.
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R$ 9.519,43 | R$ 9.519,43 | R$ 9.519,43 | |
| 19/07/2023 | 2023NE0000638 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAL PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA A FORMACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE SERA REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2023. CONFORME LISTA DE MATERIAIS EM ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 161 2023.
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R$ 643,80 | R$ 643,80 | R$ 0,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001028 |
ALECSANDRA RODRIGUES BEZERRA DE OLIVEIRA
***.***.704-02
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE IDENTIFICADORES COM VISTAS A IMPLANTACAO DO NOVO MODELO DE RG EM PERNAMBUCO.
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R$ 784,00 | R$ 784,00 | R$ 784,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0001038 |
JACI ANGELICA DO NASCIMENTO
42.287.352/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM REALIZACAO DE ANALISES FISICOQUIMICOS E MICROBIOLOGICOS DE AGUAS DOS MANACIAIS QUE FAZEM O FORNECIMENTO PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA DO EXERCITO BRASILEIRO (JOAO DIAS E AGUAS CLARAS LOCALIZADOS NO SITIO BREJO, ZONA RURAL DE BODOCO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 014 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.000,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000228 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUARTO
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R$ 13.000,00 | R$ 11.387,20 | R$ 11.387,20 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000832 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA PARA TRANSPORTAR GESTANTE JANAINA FILGUEIRA ALVES PARA SUPERVISAO DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALAM EM PETROLINA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 18/07/2023 | 2023NE0000833 |
BRENHDA MARIA CALDEIRA
***.***.884-16
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL ENFERMEIRA PARA TRANSFERENCIA DA GESTANTE JANAINA FILGUEIRA ALVES PARA SUPERVISAO DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO, REGULADA PELO HPPMSS PARA O HOSPITAL DOM MALAM EM PETROLINA.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0001018 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE EMPENHO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 067 2023.
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R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0000829 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICO EXTRA NO ATENDIMENTO EM CONDUCAO DE AMBULANCIA AOS PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIAIS COM PACIENTES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB A FORMA DE PLANTAO 24H, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº192 2023.
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R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0000830 |
EVANDRO SALES DE OLIVEIRA
***.***.468-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR O PACIENTE DE ALTA BERNADO XAVIER NIRVADO NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 17/07/2023 | 2023NE0000831 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR O PACIENTE DE ALTA BERNADO XAVIER NIRVADO NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 14/07/2023 | 2023NE0000828 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO A SERVIDORA ROZILENE PESSOA DO NASCIMENTO, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº191 2023.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 0,00 | |
| 13/07/2023 | 2023NE0000218 |
MARIA JAINE DE ALENCAR 14462545427
36.709.394/0001-07
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUIVISTA DOS SETORES DOS PROGRAMAS SOCIAIS COMPETENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00179 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000618 |
ANTONIA FRANCIMARIA DOS SANTOS
***.***.324-18
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CICERA JAKELINE MIRANDA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO PARA GOZO DE LICENCA MATERNIDADE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº155 2023.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 4.435,20 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000819 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI184 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000820 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 189 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000821 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 190 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 |