Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | 2023NE0000822 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 188 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.303,18 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000823 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°186 2023.
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R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 | R$ 1.212,96 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000824 |
ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA 11020990406
47.904.510/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTROLADOR NA ENTRADA E SAIDA DE PACIENTES E ACOMPANHANTES COMO TAMBEM NA VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL, NAO ARMADA, NA AREA INTERNA DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 185 2023
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000825 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 07 2023 A 15 07 2023, TFD A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000826 |
CONSULTORIOS INTEGRADOS ALENCAR & ONOFRE LTDA
18.976.638/0001-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO MEDICO ESPECIALIDADE PSIQUIATRIA CONTRATACAO DE PROFISSIONAL MEDICO COM ESPECIALIZACAO E EMISSAO DE PARECER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 195 2023.
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R$ 9.480,00 | R$ 9.480,00 | R$ 4.740,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000827 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA PARA LEVAR PACIENTE RAIMUNDO LEONEL FERREIRA, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA INTERNACAO EM HOSPITAL PSIQUIATRICO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000809 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA SACRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 184 2023.
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R$ 650,00 | R$ 650,00 | R$ 650,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000810 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000811 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000812 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 49.913,84 | R$ 41.477,83 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000813 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DA FONTE DA MAQUINA DE RAIOX DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000814 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000815 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO E CONFECCAO DE IDENTIFICACAO COM IMPRESSAO DIGITAL, COLORIDA E ADESIVO, PARA IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº183 2023.
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R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000816 |
MARCONDES GUEDES DA SILVA
***.***.313-10
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM SUBSTITUICAO DE DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLE, EM FACE DA NECESSIDADE DE TRANSFENCIA DA PACIENTE JANAINA FILGUEIRA ALVES COM HD: GESTANTE DE ALTO RISCO COM CARDIOPATIA REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE DO QUAL A REGULACAO SOLICITOU O ACOMPANHAMENTO MEDICO NA TRANSFERENCIA, DEVIDO A ESTE MOTIVO SE FEZ NECESSARIO CHAMAR OUTRO MEDICO PARA FICAR NO PLANTAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 182 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000817 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
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R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000818 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI184 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.682,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000208 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUAS O SUAS QUE TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS QUE OCORRERA NA SEDE, NA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO EM 06 07 2023.
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R$ 135,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000807 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA JANAINA FILGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 06/07/2023 | 2023NE0000808 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS NO EVENTO 23° PEGA DE BOI NO MATO NA FAZENDA PITOMBEIRA, CONFORME OFICIO EM ANEXO.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0001008 |
CONSTRUTORA NELSON DE OLIVEIRA LTDA ME
10.626.617/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSAS LOCALIDADES: CASA DE PEDRA, ANGICAL, BARREIROS, PITOMBEIRA, PALACIO, POCO VERDE E CASA VELHA SITUADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO,PROCESSO LICITATORIO Nº 014 2018, CONCORRENCIA Nº 001 2018 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 055 2018.
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R$ 57.270,10 | R$ 57.270,10 | R$ 55.552,00 |