Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | 2023NE0000689 |
T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA
49.172.815/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE ANTONIA CARINA FEITOSA NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF 075******74
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000698 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 15 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000185 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM PARTICIPACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E POVOADOS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº025 2023.
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R$ 1.627,85 | R$ 1.627,85 | R$ 1.627,85 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000186 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA OS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COM PARTICIPACAO DOS GRUPOS DE IDOSOS DA SEDE E POVOADOS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE.
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R$ 478,00 | R$ 478,00 | R$ 478,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000187 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE IDOSOS PARA ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVA DO SERVICO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO POVOADO DE LAGOA NOVA E REGIAO PARA A CIDADE DE GRANITOPE NO DIA 17 06. VEICULO TIPO: ONIBUS PLACA: DTC3D60 PE ANO:2018
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R$ 1.032,79 | R$ 1.032,79 | R$ 1.032,79 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000188 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000189 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENOM VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 2.943,50 | R$ 2.943,50 | R$ 2.943,50 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000687 |
FRANCISCO DE ASSIS FILHO 82185069420
43.804.496/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO CONCERTO DO TRANSFORMADOR, REPARO E MANUTENCAO CORRETIVA DO APARELHO DE RAIO X DO HOSPITAL MARIA SENHORIA DE SOUSA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº154 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000180 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PARA AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ACORDO COM PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 486,50 | R$ 486,50 | R$ 486,50 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000181 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF QUE SAO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS.
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R$ 556,50 | R$ 556,50 | R$ 556,50 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000182 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE VERDURAS PARA OFERTA DE ALMOCO, NO FORNECIMENTO DA REALIZACAO SEMANAL DOS ENCONTROS SCFV.
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R$ 233,42 | R$ 233,42 | R$ 233,42 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000183 |
DIEGO PARENTE CALIXTO DE ALENCAR
***.***.964-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DE SANFONEIRO NO SAO JOAO DOS IDOSOS NO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NO DIA 17 DE JUNHO.
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R$ 595,00 | R$ 595,00 | R$ 499,80 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000184 |
AP SERVICOS
44.949.862/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO NOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA AREA DA CONVIVENCIA COM A PESSOA IDOSO (SEGUNDA A SEXTAFEIRA). DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº00002 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº018 2022 E CONTRATO Nº00239 2022CPL, MES DE JUNHO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000682 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COMPLEMENTAR E OPERACIONAL NO HOSPITAL COMO VIGILANTE E MAQUEIRO SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H, SUBSTITUINDO O SERVIDOR GENGIS KHAN P. MORAIS, EM VISTA DO REFERIDO SERVIDOR ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº153 2023.
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R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 0,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000683 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 19 06 2023 COM O PACIENTE ALVARRO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E SUAS RESPONSAVEIS: ROSINEIDE VIEIRA DOS SANTOS GONCALVES E ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE O PACIENTE POSSA REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO MEDICO EM PETROLINA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000684 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE NASCIMENTO, RESIDENTE NA RUA JOSE NELO, 80 DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000685 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000686 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000178 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PROGRAMA DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
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R$ 486,90 | R$ 486,90 | R$ 486,90 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000678 |
DANIEL ALEXANDRE DE SOUZA
***.***.584-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 145 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 |