Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1203 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 2023NE0001683 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE O CONSUMO DE ILUMINACAO PUBLICA DECORRENTE DO FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023,
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R$ 19.431,11 | R$ 19.431,11 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001684 |
FASTPRINT MARKETING E SERVICOS GRAFICOS LTDA
46.517.989/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CONFECCAO DE CONVITES DOS 60 ANOS DE REMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 110 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001685 |
RONIEL SOUSA ALVES
***.***.634-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO DE ELABORACAO DO BRASAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001686 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA BASCULANTE 60 L PARA A DEMANDA DA SECRETARIA.
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R$ 1.479,20 | R$ 1.479,20 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001687 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS DO MUNICIO DE GRANITO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 2.564,40 | R$ 2.564,40 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001688 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 797,00 | R$ 797,00 | R$ 797,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001689 |
BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
52.977.516/0001-94
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 280 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001698 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001708 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS JUNTO AOS SETORES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ASSESSORIA TECNICA EM ACOES DE PREVISAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001718 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NAS SUAS DEMANDAS.
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R$ 380,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001728 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 8.614,48 | R$ 8.614,48 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001738 |
JOSIAS BEZERRA DE SOUZA
50.898.300/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NAS RUAS DO POVOADO DE RANCHARIA DE SEGUNDA A SEXTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 285A 2023. MES DE DEZEMBRO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000968 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE FORMACAO DA UNDIME PE POLITICAS PUBLICAS, EDUCACAO BASICA E FORMACAO CIDADA: EQUIDADE E JUSTICA SOCIAL PARA TODOS .
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R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000978 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
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R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000980 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000981 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000982 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000983 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00112 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.724,00 | R$ 3.724,00 | R$ 1.862,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000984 |
MARINETE ALMEIDA SOARES
28.831.842/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITOPE,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00192 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000985 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 |