Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2023 | 2023NE0001480 |
ANDRADE & PEIXOTO EMPREENDIMENTOS LTDA
10.866.017/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO REBOQUE PRANCHA PARA O TRANSPORTE DE VEICULO (STRADA) DO MUNICIPIO DE GRANITOPE A CIDADE DE OURICURI.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000800 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000801 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000802 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 222 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 2.620,00 | R$ 2.620,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000803 |
KAIANY KAMILY DE SOUZA GUEDES
49.765.782/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO TECNICO EDUCACIONAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000804 |
JONAS CARDOSO DE SOUSA 14559711461
44.667.791/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E CONTROLE NO RECEBIMENTO E ENTREGA DE LIVROS DIDATICOS E LITERARIOS JUNTO DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 229 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000805 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 230 2023
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R$ 1.560,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000806 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.424-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CELMA ALENCAR SILVA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 232 2023
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R$ 3.960,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000807 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 233 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000808 |
JESSICA DOS SANTOS SILVA 12366663480
43.265.200/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 234 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000809 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 235 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000780 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.373,28 | R$ 4.373,28 | R$ 4.373,28 | |
| 26/09/2023 | 2023NE0001380 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001080 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTES AO TRATAAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000280 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL NO GRUPO PAIF.
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R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001280 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 4.872,29 | R$ 4.872,29 | R$ 4.872,29 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000980 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001180 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 37.634,15 | R$ 37.634,15 | R$ 37.634,15 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000680 |
LYDIA MARIA PEREIRA DE ARAUJO
***.***.334-75
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IMPORTANTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DA PROFESSORA DARTE CLEA AMARAL DE ALENCAR NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA QUE SE ENCONTRA AFASTADA PELA JUNTA MEDICA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº189 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000880 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE FERIAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 198 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 |