Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000801 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DOS SETORES DA PREFEITURA REFERENTE AOS ANOS 1963 A 2016. PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00116 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000802 |
IGOR ARTEMIO PESSOA DE SOUZA 11304622428
28.847.828/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ADMNISTRACAO EM DIRVESAS AREAS. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. , PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00118 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000803 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE INSPECAO, ORIENTACAO E DISTRIBUICAO DE ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESSE MUNICIPIO, COM A ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, MANUTENCAO, ABASTECIMENTOS E CONSERVACAO DA VIDA UTIL DOS VEICULOS, VERIFICACAO DE INTINERARIOS E ORIENTACAO PARA EMBARQUE E DESENBARQUE DE PASSAGEIROS, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00128 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000804 |
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO 07616009492
38.259.896/0001-09
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EMPENHO A FAVOR DESYE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO APOIO ADMNISTRATIVO ORGANIZACAO DE CAPINACAO E LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO E OUTRAS ATIVIDADES NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00134 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 10.560,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000805 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PRACA ADERSON COELHO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPI, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00135 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000806 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO NA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00141 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000807 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00146 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000808 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA NA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO NO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00147 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000809 |
LUCAS BARBOSA DE ALENCAR
45.292.734/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO NA OPERACIONALIZACAO NA EMISAO, ATULIZACAO E NO MONITORAMENTO DA DISTRIBUICAO DO IPTU 2021. PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00153 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 15/05/2023 | 2023NE0000580 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA AS SALAS ODONTOLOGICAS DA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO,DISPENSA ADM Nº CI142 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.152,80 | R$ 3.152,80 | R$ 3.152,80 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000680 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 338,10 | R$ 338,10 | R$ 338,10 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000380 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA PARTICIPACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
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R$ 888,00 | R$ 888,00 | R$ 888,00 | |
| 19/04/2023 | 2023NE0000480 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PLANTAO EXTRA COMO TECNICO DE ENFERMAGEM, DEVIDO PLANTONISTA ALINE ALVES DE QUEIROZ TER SE AUSENTADO EM DECORRENCIA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFE, CONFORME MOSTRA DOCUMENTO EM ANEXO. DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 090 2023.
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R$ 90,90 | R$ 90,90 | R$ 76,36 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000580 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS. DISPENSA ADMINISTRATIVA 033 2023.
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R$ 850,00 | R$ 850,00 | R$ 850,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000380 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTRE A AQUISICAO DE UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE COPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL.
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R$ 395,00 | R$ 395,00 | R$ 395,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000280 |
RANIERIO FARIAS LACERDA DUARTE
***.***.964-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PROFESSOR NILTON LUIS ROBERTO DE SALES REGENTE DAS DISCIPLINAS DE HISTORIA, GEOGRAFIA E ARTES, NAS TURMAS DOS ANOS FINAIS NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, O QUAL SE ENCONTRA AFASTADO PARA USUFRUIR DE LICENCA PREMIO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 4.536,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000480 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA DO ESPACO DO CENTRO SOCIAL PARA REUNIOES DE TRABALHO CONSELHO DA INFANCIA DE ADOLESCENTES, CONSELHO DO TURISMO E CONSELHO DA CULTURA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 028 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000180 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA
***.***.854-92
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.325,00 | R$ 3.325,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000280 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
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R$ 2.610,98 | R$ 2.610,98 | R$ 2.610,98 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000380 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |