Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0001081 |
LUAN CARLOS COSTA 10398296430
29.090.987/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM DECORACAO DE ROON DE ENTRADA DA EXPOGRANITO 2023, E LOCACAO DE ILUMINACAO CENICA E OBJETOS DECORATIVO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 184 2023.
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R$ 9.800,00 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 | |
| 10/07/2023 | 2023NE0000819 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI184 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 673,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000810 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000811 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS DE 13KG,PARA HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA GRANITOPE.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000812 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 49.913,84 | R$ 41.477,83 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000813 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA INSTALACAO DA FONTE DA MAQUINA DE RAIOX DO HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000814 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000815 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO E CONFECCAO DE IDENTIFICACAO COM IMPRESSAO DIGITAL, COLORIDA E ADESIVO, PARA IDENTIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº183 2023.
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R$ 678,00 | R$ 678,00 | R$ 678,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000816 |
MARCONDES GUEDES DA SILVA
***.***.313-10
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA EM SUBSTITUICAO DE DRA. ANA BEATRIZ CANTARELLE, EM FACE DA NECESSIDADE DE TRANSFENCIA DA PACIENTE JANAINA FILGUEIRA ALVES COM HD: GESTANTE DE ALTO RISCO COM CARDIOPATIA REGULADA PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE DO QUAL A REGULACAO SOLICITOU O ACOMPANHAMENTO MEDICO NA TRANSFERENCIA, DEVIDO A ESTE MOTIVO SE FEZ NECESSARIO CHAMAR OUTRO MEDICO PARA FICAR NO PLANTAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 182 2023.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 756,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000817 |
DSAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE L
46.220.369/0002-91
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE SISTEMA DE SOFWTARE NO TRATAMENTO DE PONTO ATENDENDO A LEI 12.741 2012, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDE.
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R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | R$ 2.112,00 | |
| 07/07/2023 | 2023NE0000818 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PSFS E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADM Nº CI184 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 2.682,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000981 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.564,88 | R$ 4.564,88 | R$ 4.564,88 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000581 |
BRUNA OLIVEIRA DA SILVA
50.170.572/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAR ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADIMINISTRATIV Nº137 2023
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000781 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº169 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 14/06/2023 | 2023NE0000181 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SER OFERTADOS NOS ENCONTROS DO PAIF QUE SAO REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS.
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R$ 556,50 | R$ 556,50 | R$ 556,50 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000681 |
LILLYANE CAROLAYNE DA SILVA OLIVEIRA
***.***.584-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO NA TRIAGEM PARA DIRECIONAMENTO NO ATENDIMENTO AS ESPECIALIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, FISIOTERAPIA NA AREA COMPREENDIDA DA EXTENSAO DO PSF DA SEDE, MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMNISTRAIVA N° 147 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.360,00 | |
| 12/06/2023 | 2023NE0000881 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO DE APOIO E DEMANDAS EMERGENCIAIS, NOS DIAS DE SABADO E DOMINGO CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000481 |
JORLAN OLIVEIRA CORDEIRO 71343044421
45.869.445/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00131 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.640,00 | R$ 3.640,00 | R$ 3.120,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000781 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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EMPENHO A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONSULTOR TECNICO MECANICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO DO MUNICIPIO A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00044 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000810 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICO TECNICO NA AREA DE LICENCIAMENTO AMBIEMTAL JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00154 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.450,00 | R$ 9.450,00 | R$ 8.100,00 |