Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000831 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS 00695551841
45.962.411/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO, ACOMPANHANDO E MONITORANDO VIAGENS DAS FROTAS DE VEICULOS DA GARAGEM MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0014 2022 E CONTRATO Nº: 00207 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000832 |
CLERMESON ARAUJO DOS SANTOS
***.***.354-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIA 13 06 2023 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000833 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE ARARIPINA PARA PARTICIPAR DO XI ENCONTRO DE FORMACAO DOS ATORES DO PNAE.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000834 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOLR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000835 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO, PREPARACAO DE ALIMENTACAO E NA ORGAMIZACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº063 2023.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000836 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA EM GERAL DOS ESPACOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ONDE A ACONTECERA O ALMOCO DOS VAQUEIRO, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº064 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000837 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE ALIMENTACAO PARA O ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº062 2023.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000838 |
NATERCIA RUSELY BATISTA SAMPAIO 14421662402
45.890.045/0001-17
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE COREOGRAFIA DE QUADRILHAS JUNINAS NO POVODADO DE RANCHARIA.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000839 |
VITOR ARAUJO DA SILVA 06940737413
28.768.382/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FORMAS DE MATERIAL METALAO DE 1 METRO DE ALTURA.
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R$ 12.480,00 | R$ 12.480,00 | R$ 12.480,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000583 |
FORT CONSTRUTORA LTDA
49.910.564/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, E UBS TEODOMIRO RODRIGUES LOCALIZADO NO POVOADO DA LAGOA NOVA, CONVITE Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL.
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R$ 120.000,00 | R$ 109.620,03 | R$ 107.427,63 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000683 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 569,10 | R$ 569,10 | R$ 569,10 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000383 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2023 E CONTRAT0 Nº 00003 2023 CPL.
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R$ 936,36 | R$ 936,36 | R$ 936,36 | |
| 26/04/2023 | 2023NE0000483 |
MARIA ISABEL CAETANO DA SILVA
***.***.354-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE PLANTAO EXTRA NA URGENCIA E EMERGENCIA, DEVIDO AUSENCIA DE PROFISSIONAL DE ATESTADO MEDICO, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO SERVICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA. DISPENSA ADMNISTRATIVA N°097 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000583 |
WIHARLEY DA SILVA JANUARIO
50.272.755/0001-13
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM , PRESTACAO DE SERVICO PARA CONFECCAO DO FIGURINO JUNINO PARA QUADRILHA EXPLOSAO NORDESTINA. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº040 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000383 |
JOSE SALVES DE SALES 65240650420
41.173.959/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO TFD E EXAMES DE MEDIA E ALTA COMPLICIDADE EM CENTRO DE REFERENCIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 27/03/2023 | 2023NE0000283 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO NO DIARIO ELETRONICO, INSTITUIDO POR NORMATIZACAO DO FUNDEB PARA TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 051 2023.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000483 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000183 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
***.***.644-93
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000283 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 462,00 | R$ 462,00 | R$ 462,00 | |
| 23/02/2023 | 2023NE0000383 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SERRA TALHADAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |