Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001484 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000848 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA MANUTENCAO DE SOLDA E RECOLOCACAO DE LETREIROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 11/10/2023 | 2023NE0000849 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ESQUADRIAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 3.751,00 | R$ 3.751,00 | R$ 3.751,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001384 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DOS ARREDORES NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 760,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000840 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 202 2023, MES DE SETEMBRO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000841 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | R$ 1.584,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000842 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 262 2023.
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R$ 2.600,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000843 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBACAO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000844 |
ROSANGELA MOREIRA GOMES NASCIMENTO
***.***.274-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSISTENTE DE SALA NA SUPERVISAO DE ALUNO ESPECIAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 254 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000845 |
CONSELHO ESCOLAR PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPA
11.086.870/0001-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVERBACAO DE ATA DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS
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R$ 160,04 | R$ 160,04 | R$ 160,04 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000846 |
LUIS FRANCISCO DE OLIVEIRA 14493241349
12.313.226/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO E FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS (PICOLES DE FRUTAS), NOS AULOES PREPARATORIOS PARA A PROVA DO SAEPE (SISTEMA DE AVALIACAO DE PERNAMBUCO), NAS TURMAS DE 2º, 5º E 9º DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL.
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R$ 2.037,50 | R$ 1.262,50 | R$ 1.262,50 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000847 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS ESCOLARES, PARA SUGERIR REFORCO ESCOLAR.
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R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000784 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001084 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NA DIGITACAO DO PROGRAMA PNI (PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZACAO). ESUS, E ARQUIVAMENTO DAS PLANILHAS DE BUSCATIVA E MONITORAMENTO DO COVID19, NA SECRETTARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022. CONTRATO Nº: 00100 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000284 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE SETEMBRO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001284 |
JAMILLY DE VIVEIROS OLIVEIRA
44.673.959/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. ELABORACAO DE RELATORIOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS; E QUALQUER OUTRO SERVICO QUE SEJA NECESSARIO PARA A OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000984 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 22 08 2023 PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001184 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VEICULO HILUXCD DSL 4X4 SR AT 21 21 PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS, LUBRIFICANTES E SERVICOS.
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R$ 1.346,40 | R$ 1.346,40 | R$ 1.346,40 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000684 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 185 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000884 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº212 2023.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 |