Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 87 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000841 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, DIGITACAO E ORGANIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00114 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000842 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO ESCRITORIO DA OPERACAO CARRO PIPA COM OS MUNICIPIOS SOB A COORDENACAO DO 72º BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA, SOBRE A FERRAMENTA ASSINATURA DIGITAL QUE SERA UTILIZADA PARA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA OPERACAO CARRO PIPA E OUTROS ASSUNTOS.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000843 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS; EQUIVALENTE AO MES DE MAIO DE 2023.
|
R$ 7.778,68 | R$ 7.778,68 | R$ 7.778,68 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000844 |
MARIA GILDENE DA SILVA
***.***.614-93
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE COZINHA NAS COMEMORACOES DAS FESTAS JUNINAS PROMOVIDAS PELA PREFEITURA DE GRANITO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRACAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº047 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.008,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000845 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS PARA O ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADM Nº CI068 DV SECETML 2023
|
R$ 444,50 | R$ 444,50 | R$ 444,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000846 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA NA ORGANIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACAO COMUNITARIA DE REALIZACAO DAS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS DA COORDENADORIA DA MULHER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 067 2023.
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000847 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, PARA CURSO ESPECIFICO NA AREA DE ATUACAO DO SETOR DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E GESTAO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº046 2023.
|
R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000848 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADOS NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 EM COMEMORACAO DO SAO JOAO 2023. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 069 2023.
|
R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | R$ 4.080,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000849 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO DIA 10 06 23.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000584 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA FARMACIA BASICA DA UBS I (UNIDADE BASICA DE SAUDE), NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI144 DV SECSAUDE 2023
|
R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | R$ 1.589,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000684 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
|
R$ 534,10 | R$ 534,10 | R$ 534,10 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000384 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 078 2023.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000484 |
WALTER ALFREDO PESSOA ARAUJO JUNIOR
***.***.764-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRA DE MEDICO PLANTONISTA DEVIDO O ATESTADO MEDICO (JULIO CESAR HERNADEZ MONTEIRO) NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS E EMERGENCIA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2023.DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 098 2023.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000584 |
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA EPP
05.605.752/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA, VISANDO A MODERNIZACAO DOS PROCEDIMENTOS DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE E COBRANCA DAS RECEITAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO ESTADO DE PERNAMBUCO, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO OS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS, INSTALACAO, CONFIGURACAO, HOSPEDAGEM, MANUTENCAO DO SISTEMA, ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTACAO, TREINAMENTO DOS USUARIOS, ATENDIMENT
|
R$ 15.660,00 | R$ 15.660,00 | R$ 15.660,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000384 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 12.600,00 | R$ 9.800,00 | R$ 5.600,00 | |
| 30/03/2023 | 2023NE0000284 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 2.000,00 | R$ 919,40 | R$ 0,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000484 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO AO INSS DA PATRONAL PARA DA EMPRESA GRANITO CONSTRUCOES PELOS SERVICOS PRESTADOS NO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHAO Nº293.
|
R$ 3.100,55 | R$ 3.100,55 | R$ 3.100,55 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000184 |
CAMILA MARCELINO GABRIEL
***.***.284-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000284 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CASA DE APOIO GRANITOPE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2021, PREGAO ELETRONICO Nº012 2021 E PROCESSO LICITATORIO 024 2021.
|
R$ 1.860,60 | R$ 1.860,60 | R$ 1.860,60 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000384 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.260,00 |