Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 81 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | 2023NE0001850 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS PELO NAO PROCESSAMENTO DE DARF NA DATA DO PAGAMENTO.
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R$ 3.705,59 | R$ 3.705,59 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001851 |
J. FRANCISCO DA COSTA
11.718.293/0002-44
|
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA.
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R$ 314,10 | R$ 314,10 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001852 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
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REFERENTE A 160 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2023 | 2023NE0001853 |
CARTORIO UNICO DE NOTAS E REGISTRO DE IMOVEIS
11.469.616/0001-22
|
REFERENTE A 24 CERTIDOES DE REGISTRO DOS TITULOS DA REURB MORADIA LEGAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001485 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2023.(EFETIVOS SAUDEFUS)
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R$ 5.405,26 | R$ 5.405,26 | R$ 0,00 | |
| 18/12/2023 | 2023NE0001785 |
MARIA DO SOCORRO SILVA BEZERRA 55272240197
24.593.825/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO PARA COMEMORACAO DO 60 (SESSENTA) REEMANCIPACAO POLITICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO 2023.
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001085 |
MONICA BARBOSA DA SILVA SOUZA 06809726411
46.470.129/0001-64
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00202 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001685 |
RONIEL SOUSA ALVES
***.***.634-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE DESIGN GRAFICO DE ELABORACAO DO BRASAO DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000985 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001385 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE FLORESTAPE, PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001585 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001285 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DE SERRA TALHADAPE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DE ASSOCIACOES DO PROGRAMA PPA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000885 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DE ASSOCIACAO DO PROGRAMA PPA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000855 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
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R$ 11.158,00 | R$ 11.158,00 | R$ 11.158,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000856 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0082023 E CONTRAT0 Nº 0015 2023 CPL.
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R$ 2.050,50 | R$ 2.050,50 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000857 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 11.074,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000858 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNES PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRATO Nº 00018 2023 CPL.
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R$ 7.739,90 | R$ 7.700,00 | R$ 7.700,00 | |
| 30/10/2023 | 2023NE0000859 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000014 2023 CPL.
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R$ 651,70 | R$ 651,70 | R$ 651,70 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0000854 |
CARLOS EDUARDO BENTO DE ALENCAR
52.315.887/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SUPORTE TECNICO OPERACIONAL E ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E LOGISTICAS CONTROLE DOS USUARIOS DA UNIDADE DE ENSINO DO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | R$ 1.220,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001185 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ACOES DO OUTUBRO ROSA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E ZONA RURAL.
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R$ 715,00 | R$ 715,00 | R$ 715,00 |