Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 81 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0000851 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 2.340,20 | R$ 2.340,20 | R$ 2.340,20 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000852 |
MARIA VILANI MORAIS DA SILVA
***.***.204-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO JARDIMPE PARA PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO ESTADUAL INTERSETORIAL DO CADASTRO UNICO E PROGRAM,A BOLSA FAMILIA.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0000853 |
PEDRO VICTOR DE SOUZA NASCIMENTO 43455771874
46.934.588/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO BEBEBOURO DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000850 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO,, DISPENSA Nº DV00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012 2023, CONTRATO Nº: 00019 2023CPL
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R$ 11.997,75 | R$ 11.997,75 | R$ 11.977,75 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001485 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, LEVANDO CARRO CACAMBA PARA VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 710,12 | R$ 710,12 | R$ 710,12 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001385 |
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS 03625921103
48.685.448/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ARTICULACAO JUNTO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE ARRANJOS LOCAIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000785 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM : CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL),VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NXV2440 .VEICULO TIPO: RT9MICRO IFORD TRANSIT 350L BUS PLACAS: NQW0984 , ROTA 9 INICIO PINTADINHA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, CASA DE PEDRA,
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R$ 10.153,08 | R$ 10.153,08 | R$ 10.153,08 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001085 |
ROSILENE DE ARAUJO VIVEIROS 08027665442
46.472.280/0001-31
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO, LIMPEZA NO PSF, LOZALIZADA NA BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00218 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | R$ 3.960,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0000285 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONFECCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA MANUTENCAO DOS GRUPOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 792,00 | R$ 792,00 | R$ 792,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001285 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS PELA CONSULTORA A CONTRATANTE, PARA FINS DE OTIMIZACAO DA GESTAO E FISCALIZACAO DE CONTRATOS PUBLICOS. (A) ELABORACAO DE PLANOS DE GESTAO DE CONTRATOS; (B) ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DOS CONTRATOS; (C) FISCALIZACAO DOS CONTRATOS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/08/2023 | 2023NE0000985 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA DE PLANTOES EXTRAS COMO APOIO NO ATENDIMENTO AO SERVICO DE AUXILIAR DE GERAIS LIMPEZA NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº233 2023.
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001185 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO DE FORMA PREVENTIVA, EVITANDO A OCORRENCIA DE PROBLEMAS E CORRETIVA, PARA RESOLVER PROBLEMAS USUAIS DE MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 192 2023.
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R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | R$ 1.474,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000685 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 184 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000885 |
JOSE MAURICIO VIEIRA GALVAO
50.854.234/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, CONTROLE DE FLUZO DE USUARIOS PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, II, NO DISTRITO DE RANCHARIA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 213 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000856 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000857 |
MARIA ELIZIANA MODESTO
***.***.914-94
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000858 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA IR BUSCAR A PACIENTE DE ALTA, JANAINA FILGUEIRA ALVES NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLIMAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000859 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001085 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPES DE TRABALHO A SERVICO DA SECRETARIA TRANSPORTE. VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: HYA8C22 LOCACAO DE VEICULO VAN PARA ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, PREGAO ELETRONICO Nº 00015 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045 2022, CONTRATO Nº: 00294 2022CPL.
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R$ 5.041,40 | R$ 5.041,40 | R$ 5.041,40 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000850 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 750,60 | R$ 750,60 | R$ 750,60 |