Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 81 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | 2023NE0000857 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DO ALMOCO DOS VAQUEIROS, REALIZADO NO EVENTO EM COMEMORACAO AO SAO JOAO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER. DISPENSA ADM Nº CI065 DV SECETML 2023
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R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | R$ 4.872,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000858 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 048 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000859 |
AKELLY CONSUTORIA LTDA
28.333.507/0001-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA NA CAPTACAO E ELABORACAO DE PLANO DE TRABALHO DE PARCERIA JUNTO A ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL NA CIDADE DE BRASILIADF, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 019 2023.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000585 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE PARA RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE ONCOLOGICA SOLANGE MONTEIRO DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA ANTONIO SIMEAO, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA VREALIZACAO DE CONSULTAS.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 05/05/2023 | 2023NE0000685 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 643,35 | R$ 643,35 | R$ 643,35 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000385 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE GRANITO (ESCOLA MUN. PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, ESCOLA MUN. CORNELIO CARLOS DE ALENCAR E CRECHE BOM MENINO).
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R$ 8.177,00 | R$ 8.177,00 | R$ 8.177,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000485 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 56 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 501,20 | R$ 501,20 | R$ 501,20 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000585 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.139,82 | R$ 8.139,82 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000285 |
BRUNO DA SILVA SANTOS 71203633440
44.678.058/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR NA RECREACAO DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 048 2023.
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R$ 4.680,00 | R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000385 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00030 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 15/03/2023 | 2023NE0000485 |
CIVOX COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA
07.193.882/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS URGENTES PARA RESTABELECIMENTO DE REDE DE DADOS E DE TELEFONIA, ORGANIZACAO DE ESTRUTURA DE TELEFONIA FIXA E MOVEL DOS DIVERSOS ORGAOS DA PREFEITURA, ESTABELECENDO DIRETRIZES DE ACAO DA SOLUCAO DE COMUNICACAO MUNICIPIO DE GRANITO PE.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000185 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000285 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GARRAFOES DE 20LT DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA.
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R$ 112,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000385 |
TAMILE KENYA DE SOUZA MODESTO
***.***.954-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES E SECRETARIOS. NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.361,20 | R$ 1.143,41 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000085 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSELHO TUTELAR.
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R$ 105,20 | R$ 105,20 | R$ 105,20 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000285 |
CINTHIA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA LTDA
11.424.271/0002-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DE REBOQUE FRIGORIFICO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PARA O ACOUGUE MUNICIPAL.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000185 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | R$ 6.339,55 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000085 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 4.460,64 | R$ 4.460,64 | R$ 4.460,64 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000185 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 84.000,00 | R$ 79.940,00 | R$ 62.166,85 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000085 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS
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R$ 8.976,00 | R$ 8.718,00 | R$ 8.718,00 |