Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000687 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA.
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R$ 621,50 | R$ 621,50 | R$ 621,50 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000387 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE BODOCOPE COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000487 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA SEREM OFERTADOS AOS PACIENTES E FUNCIONARIOS DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 378,00 | R$ 378,00 | R$ 378,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000587 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DOS CALCAMENTOS NAS AREAS DE CONSETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2022, PREGAO ELETRONICO Nº006 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº022 2022.
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R$ 615,00 | R$ 615,00 | R$ 615,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000287 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 003 2023.
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R$ 5.115,60 | R$ 5.115,60 | R$ 5.115,60 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000387 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR EQUIPE DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0008 2021 E CONTRATO Nº00007 2021 CPL, TERCEIRO TERMP ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000487 |
THAYLAN GERALDO BEZERRA
***.***.734-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPE REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE GRANITO (GABINETE) NA MACHA NACIONAL EM DEFESAS DOS MUNICIPIOS PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000187 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA
***.***.158-35
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000287 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 380,46 | R$ 380,46 | R$ 380,46 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000387 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DE AREAS NAO EDIFICADAS EM RUAS PROJETADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 017 2023.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000087 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
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R$ 212,00 | R$ 212,00 | R$ 212,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000287 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA SEREM OFERTADAS EM REUNIOES COM AS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 967,00 | R$ 967,00 | R$ 967,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000187 |
DAMIAO NERE DELMONDES ME
24.140.006/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO GAS MEDICINAL (OXIGENIO) PARA SUPRIR O CONSUMO DA ALA CLINICA DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADM Nº CI031 DV SECSAUDE 2023
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R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | R$ 2.840,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000087 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E GESTAO FISCAL, COM DISPONIBILIZACAO DE SOFTWARE EM INTERFACE GRAFICA DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO PUBLICO, MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | R$ 1.450,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000187 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 96.000,00 | R$ 89.755,00 | R$ 68.899,62 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000087 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 475,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) PELO MUNICIPIO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AO PAGAMENTO DO SONDADOR E SEUS AJUDANTES, DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
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R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000087 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PSF; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, QUINTO TERMO ADIT
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R$ 19.000,00 | R$ 5.857,51 | R$ 3.507,54 |