Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 74 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001788 |
SIMONE JOICE DAMASCENO 09575578414
27.648.247/0001-75
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REFERENTE A CONFECCAO E IMPRESSAO DE LONA COM ILHOES. IDENTIFICACAO DO VIVEIRO MUNICIPAL DE GRANITO.
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R$ 256,00 | R$ 256,00 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001488 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2023.(FUS), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
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R$ 4.400,00 | R$ 3.775,07 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001088 |
GILIANA PEREIRA GONCALVES 12363655427
45.824.154/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA NA AREA DE EDUCACAO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL. PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00113 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001688 |
CNMCONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIO
00.703.157/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIACAO DO MUNICIPIO, DE REPRESENTACAO POLITICAINSTITUCIONAL; NOS DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS DE ACOMPANHAMENTO POLITICAS PUBLICAS, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 797,00 | R$ 797,00 | R$ 797,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000988 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 262 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001388 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE VIGILANCIA EM EDEMIAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023. EQUIVALENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO, MES DE DEZEMBRO.
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R$ 4.241,05 | R$ 4.241,05 | R$ 3.015,64 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001588 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REVISAO PORTAS, JANELAS, TETOS, ESQUADRIAS DOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, COM LEVANTAMENTO PARA POSTERIOR INSTALACAO E REPAROS PREVENTIVOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
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R$ 5.150,00 | R$ 5.140,00 | R$ 3.426,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001288 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM PROL DO NOVEMBRO AZUL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 3.026,90 | R$ 3.026,90 | R$ 3.026,90 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000880 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, DISPEN
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R$ 9.423,90 | R$ 9.423,90 | R$ 9.423,90 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000881 |
DANIEL FRANCISCO RODRIGUES
46.618.261/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO ROTA 11 INICIO TIGRES, SAO JOAQUIM, BARRINHA, MANDACARU, CEDRO 1, CEDRO 2, ITAJUJA DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MINIVAN C CAPACIDADE DE 7 ALUNOS KM DIARIO 125,61 KM DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº000003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011 2023 MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | R$ 11.304,90 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000882 |
ALEXANDRE PESSOA PONTES
***.***.834-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO ADMNISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 1.360,00 | R$ 680,00 | R$ 571,20 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000883 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.321,75 | R$ 2.321,75 | R$ 2.321,75 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000884 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.366,97 | R$ 1.366,97 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000885 |
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
***.***.694-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE ONDE IRA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM REPRESENTANTES DE ASSOCIACAO DO PROGRAMA PPA.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000886 |
NATALIA DA SILVA LOPES
44.673.243/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE TURMA DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM ACOMPANHAMENTO DE ALUNO ESPECIAL (AUTISMO NA ESCOLA), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 269 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000887 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE ACORDO COM O SEGURO VEICULAR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES5G80 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 9643256. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000888 |
FABIANO BATISTA DE ARAUJO 06903854479
36.408.892/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA ESCOLA SAO FRANCISCO NA COMUNIDADE DE RANCHARIA.
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R$ 947,00 | R$ 947,00 | R$ 947,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000889 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801150.
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R$ 99,55 | R$ 99,55 | R$ 99,55 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001188 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 7.152,39 | R$ 7.152,39 | R$ 6.151,05 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001488 |
FRANCISCO CESAR DE AQUINO
***.***.434-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA LOGISTICA DOS TRABALHADORES DIARISTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADM Nº 244 DV SECINFRA 2023.
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R$ 264,00 | R$ 264,00 | R$ 221,76 |