Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0001089 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000989 |
CICERO FREIRES DA SILVA
***.***.494-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, POVOADO DE LAGOA NOVA A SITIO CASA VELHA E DO SITIO GRAVATA A CRUZAMENTO DA COLINA 16,90 KM ROCO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 160 2023.
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R$ 1.729,00 | R$ 1.729,00 | R$ 1.452,36 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000589 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 147 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000789 |
ELIANA DALVA PESSOA VITO MEI
36.361.662/0001-34
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE MATERIAIS, CATALOGACAO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº179 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000895 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL QUE SERA REALIZADO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, DISPENSA ADM Nº 049 SECADM 2023.
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R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000896 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE MARKENTIG OPERACIONAL E REGISTRO FOTOGRAFICO CULTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS E PEGA DE BOI DO MATO NO MUNICIPIO DE GRANITO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO(SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO MULHER E LASER), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 076 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000897 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS E PROJETO TECNICO DE ESTRADAS VICINAIS APARTIR DA SEDE DO MUNICIPIO ATE O ASSENTAMENTO COLINA, E DA ESTRADA RODOVIA PE520 ATE O FINAL DO ASSENTAMENTO NOVA ESPERANCA II, PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE AMBAS AS SEDES DOS ASSENTAMENTOS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, 1 SERVICOS COMPLEMENTARES DE TOPOGRAFO NA EXECUCAO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO OU CADASTRAMENTO DE DADOS PARA O DESE
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R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | R$ 12.800,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000898 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RUAS E EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAO SERVICO PARA ESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 2.451,70 | R$ 2.451,70 | R$ 2.451,70 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000899 |
A F SAMPAIO
27.217.826/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO,GEOREFERENCIAMENTO, GEODESIA, FOTOGRAMETRIA, CARTOGRAFIA, ATRAVES DE ENGENHEIRO TOPOGRAFICO E ELABORACAO PECAS TECNICAS PARA O PROGRAMA MORADIA LEGAL (REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA (REURB) DE QUE TRATA A LEI FEDERAL Nº 13.465 2017) DO BAIRRO ULISSES GUIMARAES DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO , DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 00011 2023 PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 020 2023 CONTRATO N° 00015 2023 CPL.
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R$ 23.520,00 | R$ 11.760,00 | R$ 11.760,00 | |
| 20/06/2023 | 2023NE0000894 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LONA DE IDENTIFICACAO DE 2,5X1 COM ILHOES IMPRESSA EM ALTA RESOLUCAO.
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R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 0,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000889 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E GARAGEM MUNICIPAL.
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R$ 863,00 | R$ 863,00 | R$ 863,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000890 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A COPA DA COZINHA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUBPREFEITURA DE RANCHARIA.
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R$ 299,90 | R$ 299,90 | R$ 299,90 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000891 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 06 2023 PARA A CIDADE DE FORTALEZACE COM OBJETIVO DE BUSCAR A PACIENTE MARIA EURENILDES PESSOS, RESIDENTE DO MUNICPIO DE GRANITOPE QUE ESTAVA SE RECUPERANDO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZACE.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000892 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 22,49 | R$ 22,49 | R$ 22,49 | |
| 19/06/2023 | 2023NE0000893 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 232,27 | R$ 232,27 | R$ 232,27 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000689 |
T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA
49.172.815/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO, CONSULTA COM NEUROLOGISTA EM PACIENTE ANTONIA CARINA FEITOSA NOGUEIRA, INSCRITO NO CPF 075******74
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 15/06/2023 | 2023NE0000189 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA COMEMORACAO DO SAO JOAO DOS IDOSOS NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENOM VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 2.943,50 | R$ 2.943,50 | R$ 2.943,50 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000489 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 6.600,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000789 |
CLAUDIANA PEREIRA BORGES 07435071420
41.894.995/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E DIGITACAO NO MUSEU MUNICIPAL DE GRANITO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00068 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 5.280,00 | R$ 5.280,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000589 |
JANAYLE KELLEN DUARTE DE SALES
***.***.353-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COMO PROFISSIONAL DA SAUDE PARA PARTICIPAR DA 10ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE (10ª CES). COM O TEMA: PERNAMBUCO GARANTINDO DIREITOS E DEFENDENDO O SUS, A VIDA E A DEMOCRACIA AMANHA VAI SER OUTRO DIA .
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |