Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000689 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO AMBITO DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000389 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VAGEM A CIDADE DE BODOCOPE COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 27/04/2023 | 2023NE0000489 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A VIAGEM COM A PACIENTE MARIA SALETE HONORIO DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO CALUMBI,, CENTRO MUNICIPIO DE GRANITOPE
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000589 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FIO NYLON 3,00 MM PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES DE ROCO MECANIZADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..CONFORME PREGAO ELETRONICO N°006 2022, PROCESSO LICITATORIO 022 2022.
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R$ 448,80 | R$ 448,80 | R$ 448,80 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000289 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000389 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO DA PACIENTE MAROLI JARDILINA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO ANGICAL, MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS COM A EMPRESA 21 EMBRATEL, NOS NANOS DE 2020 E 2021.
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R$ 42,39 | R$ 42,39 | R$ 42,39 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000189 |
LUCILENE GOMES FILHA
***.***.904-03
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000289 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 478,26 | R$ 478,26 | R$ 478,26 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000389 |
PAULO RICARDO EVANGELISTA ARAUJO
17.727.265/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO TOPOGRAFICO E GEORREFERENCIAMENTO DE AREA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA FAZENDA BARAUNAS PROXIMO AO MATADOURO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 052 2023.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000089 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CRAS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000289 |
GUSTAVO HENRIQUE SANTOS PEIXOTO
41.031.131/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES NA SEDE (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER, ACADEMIA DAS CIDADES, RUA DO SOSSEGO E JARDINAGEM NA PRACA ADELSON COELHO), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 007 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000189 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRA
***.***.424-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL COM FINALIDADE DO FUNCIONAMENTO DO MAE CORUJA, PROGRAMA DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SITUADO NA RA GERALDO MARQUES, 741, CS, JARDIM NOVO GRANITOGRANITOPE CEP 56160000, SEGUNDO TERMO ADITIVO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.500,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000089 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CORNELIO CARLOS DE ALENCAR POVOADO RANCHARIA CF PLANILHA EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO , CODIGO 2 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 23.722,81 | R$ 23.722,81 | R$ 22.203,55 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000189 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023,(FPM)
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R$ 48.000,00 | R$ 43.279,28 | R$ 43.279,28 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000089 |
CISAPECONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SERTAO ARARIPE
07.308.779/0001-56
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VALOR QUE SE EMPENHA TEM POR OBJETIVO O REPASSE MENSAL DE R$ 1.440,00 (UM MIL E QUATOCENTOS E QUARENTA REAIS) PELO MUNICIPIOMEMBRO PARA O CONSORCIO, ATE O DIA 10 DE CADA MES, REFERENTE A SUA COTAPARTE DESTINADA AS DESPESAS DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO CONSORCIO (CONVENIO 55393), DE ACORDO COM O QUE DISPOE O ARTIGO 15, § 2º, DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 2007
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R$ 17.280,00 | R$ 17.280,00 | R$ 17.280,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000089 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021
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R$ 1.400,00 | R$ 1.559,88 | R$ 598,40 |