Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2023 | 2023NE0001595 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SUB PREFEITURA EM RANCHARIA, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 540,50 | R$ 540,50 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001596 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 496,65 | R$ 496,65 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001597 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 285,40 | R$ 285,40 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001598 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 244,30 | R$ 244,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001599 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 314,30 | R$ 314,30 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001609 |
RAFAEL LEONES PEREIRA
***.***.314-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E O ROCO MECANICO COM ROCADEIRA DO PROPRIO PRESTADOR EM RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 274 2023.
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R$ 4.960,00 | R$ 4.959,88 | R$ 2.258,66 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0001329 |
XAVIER E ALENCAR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
43.574.135/0001-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE ESCRITORIO E OU ADVOGADO, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA CONSULTIVO AO GABINETE DO SECRETARIO, ENGLOBANDO AS QUESTOES DE ORGANIZACAO, PROCEDIMENTOS, METODOS, PLANEJAMENTO E FUNCIONAMENTO, E CONSULTORIA RELATIVA A LEGISLACAO APLICAVEL AOS PROGRAMAS MANTIDOS ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E O GOVERNO FEDERAL, BEM COMO PODENDO EXECUTAR OS SERVICOS JURIDICOS EM CARATER COMPLEMENTAR AOS REALIZADOS PELA PROCURADORIA MUNICIP
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R$ 8.200,00 | R$ 8.200,00 | R$ 4.100,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000905 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000906 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA PARA INTERVENCAO NA CHAMA PUBLICA PARA REGIONALIZACAO DA MERENDA ESCOLA E TRANSPORTE ESCOLAR. E PARTICIPACAO NA FENEARTE 2023, ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº: 202300310 PE UNIDADE SERTAO DO ARARIPE., 1 TERMO ADITIVO.
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R$ 3.387,00 | R$ 3.387,00 | R$ 3.387,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000907 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 11.147,70 | R$ 11.147,70 | R$ 11.147,70 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000908 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EJA, (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.266,26 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000909 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 356.486,79 | R$ 356.486,79 | R$ 259.043,82 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000910 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO E JOSE ALVES SILVEIRA, PARA DAR FUNCIONALIDADE AO SISTEMA EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO IMPLADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REDE DE ENSINO,DISPENSA ADM Nº CI245 DV SEDUC 2023
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R$ 4.824,00 | R$ 4.824,00 | R$ 4.824,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000911 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0001319 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA OS COMPUTADORES DA VINGILANCIA SANITARIA.
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R$ 489,00 | R$ 489,00 | R$ 489,00 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0000904 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 276 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 652,35 | R$ 0,00 | |
| 07/11/2023 | 2023NE0001559 |
AYRES MAIA COMERCIO LTDA
08.724.660/0002-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO PARA COLETA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS POVOADOS DE LAGOA NOVA, RANCHARIA E BELA VISTA, DISPENSA ADM Nº CI262 DV SECINFRA 2023.
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R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | R$ 1.479,60 | |
| 06/11/2023 | 2023NE0000329 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO UTENSILIOS BASICOS A SEREM UTILIZADOS DIARIAMENTE NA DEMANDA DA COPA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 99,50 | R$ 99,50 | R$ 99,50 | |
| 03/11/2023 | 2023NE0000902 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/11/2023 | 2023NE0000903 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |