Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | 2023NE0001239 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DE ACORDO COM CHAMADA PUBLICA Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024 2022 E CONTRATO Nº: 00047 2022CPL.
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R$ 463,40 | R$ 463,40 | R$ 463,40 | |
| 26/10/2023 | 2023NE0000319 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS EM PROL DO ALMOCO QUE SERA OFERTADO NA COMEMORACAO DO MES DO IDOSO,ATRAVES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 554,09 | R$ 554,09 | R$ 554,09 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001189 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),
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R$ 19.151,42 | R$ 19.151,42 | R$ 15.170,90 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001190 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
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R$ 8.345,46 | R$ 8.345,46 | R$ 7.177,08 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001191 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
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R$ 48.906,33 | R$ 48.906,33 | R$ 39.331,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001192 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA A OFERTA DE LANCHES NAS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, SEDE E ZONA RURAL
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001193 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE ADESIVOS PARA A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001194 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAON DE SERVICO NA IMPRESSAO DE XEROX COLORIDA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E ZONA RURAL,.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001195 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCA E BOMBONS PARA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO NA OFERTA DE KI GULOSEIMAS PARA SEREM OFERTADAS AS CRIANCAS.
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R$ 212,80 | R$ 212,80 | R$ 212,80 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001196 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MOBILIZACAO NA BELA VISTA E RANCHARIA E SEDE DA CAMPANHA P TOCAR NO PEITO OUTUBRO ROZA NA III EDICAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO E NA LOCACAO E ALUGUEL DE CENARIO ESPECIFICO ORNAMENTACAO, NO PATIO DO GALPAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2023..
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R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | R$ 2.575,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001197 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001198 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA AS PACIENTES: HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA E GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO RETORNO DE CIRURGIA E EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001199 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, COMISSIONADO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 174.000,00 | R$ 151.154,47 | R$ 125.640,39 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001209 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO EXERCICIO 2023 (END).
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R$ 924,00 | R$ 924,00 | R$ 924,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001219 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SUAS EXTENCOES NA SEDE E ZONA RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° CI310 DV SECSAUDE 2023.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | |
| 20/10/2023 | 2023NE0000309 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001179 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMNISTRATIVOS REFERENTE A CASA DE APOIO DO MUNCIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001489 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA EXERCICIO 2023.
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R$ 40.000,00 | R$ 29.758,00 | R$ 26.143,33 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001490 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 19/10/2023 | 2023NE0001491 |
ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
28.826.102/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E PREPARACAO DE LANCHES PARA AMIGOS DO PEDAL ATIVIDADE DO MES OUTUBRO ROSA NO DIA 29 OUTUBRO DE 2023
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |