Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2023 | 2023NE0000293 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EQUIPAMENTO CRAS DE ACORDO COM O PEDIDO EM ANEXO.
|
R$ 155,74 | R$ 155,74 | R$ 155,74 | |
| 05/10/2023 | 2023NE0000294 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS FAZSE NECESSARIO PARA ATENDER OS SERVIDORES DO CREAS E O PUBLICO QUE A FREQUENTA QUE SE UTILIZAM DOS MESMO PARA CONSUMO DE BEBIDAS COMO AGUA, CAFE E CHA.
|
R$ 86,00 | R$ 86,00 | R$ 86,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001129 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFEREENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) EM BOTIJOES DE 13 KG PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 297 2023.
|
R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | R$ 1.575,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001139 |
VALTER BENTO DA SILVA 11093809418
44.658.661/0001-84
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA VILA LAGOA NOVA SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº287 2023.
|
R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001149 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 295 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001159 |
JAVEL AUTOPINTURAS LTDA
01.632.281/0001-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DE SINISTRO 5312023401786 DO SEGURO VEICULAR DO VEICULO GOL DE PLACA RES 3I90 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. APOLICE ATUAL : 0531 3 10290159. PROCESSO Nº: 020 2022. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº00005 2022.
|
R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | R$ 1.711,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001389 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA 71390500403
44.668.146/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E PLANILHAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001390 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 248 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.920,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001391 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 249 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001392 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS DO POVOADO DE BELA VISTA.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001393 |
JOSE ALBERTO CORREIA LIMA
47.692.241/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR DE MAQUINA CACAMBA ENCHEDEIRA NA EXECUCAO DE REPARO DE ESTRADAS NA AREA RURAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 251 2023.
|
R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001394 |
ANTONIEL DA SILVA SOUSA
49.929.536/0001-85
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NAS RUAS DO POVOADO DA RANCHARIA, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 252 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.900,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001395 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 253 2023.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001396 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001397 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
|
R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001398 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001399 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001409 |
AVA SERVICOS ADMINISTRATIVOS
46.209.925/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NA COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMIINISTRATIVAS JUNTO AOS SETORES DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, ASSESSORIA TECNICA EM ACOES DE PREVISAO, EXECUCAO E MONITORAMENTO DO PLANEJAMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000798 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000799 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 |