Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2023 | 2023NE0001379 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSORIA E PLANEJAMENTO NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM O PROPOSITO DE APRIMORAR A ELABORACAO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO SISTEMAS DE COMUNICACAO INTERNA, PROMOVENDO A EFICIENCIA E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS RELACIONADOS A DOCUMENTACAO INTERNA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 25/09/2023 | 2023NE0001359 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA REUNIAO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM A PARTICIPACAO DO PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001069 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 16.099,56 | R$ 16.099,56 | R$ 14.327,07 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001079 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 27 09 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA ANTONIA VALDERLANIA CORDEIRO CRUZ ARAUJO RESPONSAVEL PELO PACIENTE PEDRO EUZEBIO CRUZ ARAUJO QUE SE ENCONTRAVA INTERNADO NA CLINICA TERAUPEUTICA CASA DO DESPERTAR, NA CAPITAL FORTALEZACE.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001089 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
|
R$ 5.565,00 | R$ 5.565,00 | R$ 5.565,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001090 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
|
R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001091 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 011 2023 PREGAO ELETRONICO Nº 00005 2023 PROCESSO LICITATORIO 009 2023.
|
R$ 8.387,70 | R$ 8.387,70 | R$ 0,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001092 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA VACINACAO EM CAMPANHAS DE ROTINA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001093 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESTRATEGICO NO PLANEJAMENTO DA CAMPANHA ANTIRRABICA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001094 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO DA VIGILANCIA SANITARIA, ATENDENDO A DEMANDA ESPONTANEA.
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001095 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº011 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
|
R$ 6.844,25 | R$ 6.844,25 | R$ 6.844,25 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001096 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
|
R$ 3.888,99 | R$ 3.888,99 | R$ 3.888,99 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001097 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 011 2022.
|
R$ 814,45 | R$ 814,45 | R$ 814,45 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001098 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
|
R$ 5.540,00 | R$ 5.540,00 | R$ 5.540,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001099 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 6.343,70 | R$ 6.343,70 | R$ 6.343,70 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001109 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.220,25 | R$ 2.220,25 | R$ 2.220,25 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001119 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
|
R$ 4.041,69 | R$ 4.041,69 | R$ 4.041,69 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001339 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NO DISTRITO DE RANCHARIA E POVOADO DE LAGOA NOVA NOS FINAIS DE SEMANA.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 19/09/2023 | 2023NE0001349 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL NA ELABORACAO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO AMBITO DO TERRITORIO MUNICIPAL, EMISSAO DE PARECER TECNICO NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, PROCESSO LICITATORIO Nº008 2020; PRESTACAO DE SERVICO Nº 009 2020.
|
R$ 16.000,00 | R$ 16.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 13/09/2023 | 2023NE0000279 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E DIEGNOSTICO DO PROGRAMA SOCIAL DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
|
R$ 2.053,00 | R$ 2.053,00 | R$ 2.053,00 |