Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/2023 | 2023NE0000269 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS DE CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, MATRICULA Nº7035497573, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 828,87 | R$ 828,87 | |
| 11/09/2023 | 2023NE0001059 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE AGOSTO DE 2023.
|
R$ 6.680,00 | R$ 6.680,00 | R$ 6.680,00 | |
| 05/09/2023 | 2023NE0000259 |
ERISVANIA BEZERRA MIRANDA
***.***.464-28
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE NA CAPACITACAO E FORMACAO DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº043 2023.
|
R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 2.550,53 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0001329 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL E CAFE PARA ESTA SECRETARIA.
|
R$ 151,90 | R$ 151,90 | R$ 151,90 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000749 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
|
R$ 10.000,00 | R$ 9.242,20 | R$ 9.242,20 | |
| 04/09/2023 | 2023NE0000759 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
|
R$ 710.000,00 | R$ 707.559,12 | R$ 513.331,61 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001009 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 3.229,20 | R$ 3.229,20 | R$ 3.229,20 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001019 |
UEMISON FRANCISCO DA SILVA 11072053446
45.250.486/0001-54
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONDUCAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF I NO POVOADO DE MATO GROSSO, NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE AO HPP E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº248 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001029 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE AGOSTO DE 2023.
|
R$ 7.398,60 | R$ 7.398,60 | R$ 7.398,60 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001039 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 239 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001049 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS MATERIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº008 2022.
|
R$ 154,00 | R$ 154,00 | R$ 154,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001279 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE..
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001289 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 080 2023
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001290 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 046 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001291 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H), DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 220 2023.
|
R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001292 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 219 2023.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001293 |
DAMILSON DE LIMA MACEDO
51.656.326/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ELABORACAO E EXECUCAO DE PLANOS DE COMUNICACAO E MARKETING INSTITUCIONAL, ACESSORIA DE IMPRENSA, ORGANIZACAO DE EVENTOS, GESTAO DE REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS PUBLICITARIAS A SERVICO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 043 2023.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001294 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001295 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL NO DIA 03 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001296 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS DIAS 09 09 2023 E 10 09 2023.
|
R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |