Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 2023NE0001297 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001298 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPERCAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001299 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 09 2023 COM A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001309 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NA ELABORACAO DE ACOES DE FOMENTO DE SEGURANCA NOS AMBIENTES E ORGAOS E SECRETARIAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 084 2023.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001319 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO TRANSBORDO DE RESIDUOS PARA TRANSPORTE AO ATERRO DE SALGUEIROPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 228 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.360,00 | R$ 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000729 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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VEICULO TIPO: ROTA6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: CZZ6193,ROTA 6 INICIO CASA DE PEDRA, LAGOAS, XIQUEXIQUE, RIACHO, ANJICAL, LOGRADORZINHO, VENCESLAU DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 123,082 KM DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0172022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPLMES DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 12.239,27 | R$ 12.239,27 | R$ 12.239,27 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0000739 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PREPARACAO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA NA HORTA COMUNITARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 520,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 30/08/2023 | 2023NE0000719 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA USADOS NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPLCPL DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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R$ 35.000,00 | R$ 29.184,84 | R$ 29.184,84 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000995 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000996 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE SE E ZONA RURAL, NA REALIZACAO DE SUAS ACOES.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000997 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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R$ 935,00 | R$ 935,00 | R$ 935,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000998 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000999 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000989 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000990 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 29 08 2023 PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOS, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIODE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000991 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 01 09 2023 PARA FORNECER TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, QUE ESTAVAM REALIZAND UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINA.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000992 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
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R$ 5.204,65 | R$ 5.204,65 | R$ 5.204,65 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000993 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021
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R$ 4.000,00 | R$ 1.659,56 | R$ 1.659,56 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000994 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EINSUMOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 238 2023
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R$ 7.212,30 | R$ 7.212,30 | R$ 7.212,30 | |
| 25/08/2023 | 2023NE0000987 |
CICERA JANAINE DE AMORIM LIMA
***.***.804-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº234 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 |