Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2023 | 2023NE0000956 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACEUTIVOS INJETAVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00002 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072023, CONTRATO Nº: 00006 2023CPL
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R$ 9.951,21 | R$ 9.951,21 | R$ 9.951,21 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000957 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.043,50 | R$ 1.148,00 | R$ 1.043,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000958 |
FORT CONSTRUTORA LTDA
49.910.564/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, E UBS TEODOMIRO RODRIGUES LOCALIZADO NO POVOADO DA LAGOA NOVA, CONVITE Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL.
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R$ 86.672,02 | R$ 83.566,68 | R$ 81.895,34 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000959 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 23 08 2023 PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM ACOMPANHANTE LUCIA PARA QUE ELA PUDESSE ESTAR APRESENTANDO AO MEDICO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A DA SUA MAE GERCINA PEREIRA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA BEM DEBILITADA E NAO PODE COMPARECER NA OCASIAO.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000960 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 06 2023 COM A PACIENTE MARIA FRANCIELDA DOS SANTOS E AVARO GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A E ACOMPANHAMENTO MEDICO RESPECTIVAMENTE NO MUNICIPIO DE PRETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000961 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 102,44 | R$ 102,44 | R$ 102,44 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000962 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO. RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000963 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO CONTRATADOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 41.650,76 | R$ 41.650,76 | R$ 31.260,77 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000964 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 192.750,00 | R$ 165.883,93 | R$ 117.870,85 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000965 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
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EMEPENHO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA.PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00102 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000966 |
LAENE GONCALVES RIBEIRO 11304133494
41.105.132/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00149 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000967 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000968 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000969 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000970 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415835
42.918.069/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00180 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000971 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000972 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000973 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000974 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº165A 2023.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000975 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 |