Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2023 | 2023NE0000900 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº007 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº018 2022.
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R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000901 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 14.654,89 | R$ 14.654,89 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000902 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000903 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000904 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 2.243,00 | R$ 2.243,00 | R$ 2.243,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000905 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 7.661,69 | R$ 7.661,69 | R$ 7.661,69 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000906 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000907 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 446,29 | R$ 446,29 | R$ 446,29 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000908 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.071,25 | R$ 1.071,25 | R$ 1.071,25 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000909 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.331,40 | R$ 16.331,40 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000910 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINA DIA 04 08 2023 PARA LEVAR FUNCIONARIO QUE IRAO PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, SEGUE OFICIO EM ANEXO.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000911 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 7.956,85 | R$ 7.956,85 | R$ 7.956,85 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000912 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA O USO MENSAL DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 698,10 | R$ 698,10 | R$ 698,10 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000913 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, GRANITOPE ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022 E PREGAO ELETRONICO Nº011 2022.
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R$ 1.940,50 | R$ 1.940,50 | R$ 1.940,50 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000914 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA PRESTACAO DE SERVICO COMO RESPONSAVEL TECNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO, DIRECAO, COORDENACAO, EXECUCAO E AVALIACAO DO SERVICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE |SOUZA NA CIDADE DE GRANITOPE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 220 2023.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.352,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000915 |
RAIMUNDO BEZERRA DE CASTRO
***.***.888-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NAS ATIVIDADES DE CAMPO NA FISCALIZACAO DOS SERVICOS REALIZADOS PELA VIGILANCIA SANITARIA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N°218 2023.
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R$ 1.444,00 | R$ 1.444,00 | R$ 1.212,96 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000916 |
DAMIRIS MAIANNY CORDEIRO DE SA
***.***.024-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO DE TRIAGEM E ATENDIMENTO A USUARIOS QUE BUSCA O SETOR DE IMUNIZACAO E VACINAS NA EXTENSAO DO PSF DE BELA VISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 222 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000917 |
VERONICA DO NASCIMENTO
***.***.174-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDENCIAS DO AMBIENTE DA CASA DE APOIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 221 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000918 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 09 08 2023 COM O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E A RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE O PACIENTE POSSA REALIZAR UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000919 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCIELDA DOS SANTOS QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |