Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 2023NE0000239 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ANALISE E DIEGNOSTICO DO PROGRAMA SOCIAL DE USUARIO DA ASSISTENCIA SOCIAL E ELABORACAO DE PLANOS DE ACAO PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 038 2023.
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R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000249 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2022; CONTA 23163,22361, 223565 E 230367.
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R$ 11,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/08/2023 | 2023NE0000659 |
MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
50.974.447/0001-30
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONTROLE DA ORDEM DOS PATIOS E DEPARTAMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 171 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 2023NE0000859 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA PARTICIPAR DE OFICINAS DO PROJETO ESTRATEGICO DE QUALIFICACAO E AMPLIACAO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001059 |
SAMUEL PESSOA LACERDA 05845532426
31.908.896/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COMO ASSISTENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº183 2023.
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R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | R$ 1.060,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001069 |
SOCIEDADE DOS FORROZEIROS PEDESERRA E AI SOFOP
08.584.386/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO COM PARTICIPACAO ESPECIAL DE ARTISTA JOAOZINHO DO EXU PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA A 18ª EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2023 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, INEXIBILIDADE Nº IN0009 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº031 2023 E CONTRATO Nº00024 2023CPL.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001079 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA CORPO DE BOMBEIROS DA EXPOGRANITO 2023.
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R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001089 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
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R$ 170,00 | R$ 170,00 | R$ 170,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001090 |
MRS SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA
29.957.471/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA DE COMPUTACAO E BANCOS DE DDADOS CNAE: 62019100.
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R$ 280,00 | R$ 280,00 | R$ 280,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001091 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 3 (JOSE SARAIVA XAVIER, PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ E EMIDIO PETRONILIO),PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001092 |
FRANCIRLETE MODESTO DA SILVA 04057345493
41.517.104/0001-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 14 (RUAS ESMERINO ALVINO E RUA IRAN GRANJEIRO), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00055 2021
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001093 |
MARIA GEUVANI VIVEIROS GALDINO 13662973421
40.801.824/0001-85
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 8 (RUA DA VILA BELA VISTA E AV. ASA BRANCA LADO ESQUERDO, QUADRA POLIESPORTIVA E ACADEMIA, PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINI
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001094 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA; SERVICO DE VARRICAO LOTE 2 (AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER TRECHO DO HOSPITAL MUNICIPAL A CLINICA ODONTOLOGICA), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMINISTRATI
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R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | R$ 1.440,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001095 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001096 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº023 2021 E CONTRATO Nº00052 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001097 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS),SERVICO DE VARRICAO LOTE 5 (PRACA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER), PREGAO ELETRONICO Nº00009 2021, PROCESSO ADMIINISTRATIVO Nº023 2021, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001098 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 186 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001099 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA PARA EXPOGRANITO 2023.
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R$ 5.281,47 | R$ 5.281,47 | R$ 5.281,47 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001109 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM, TIPO PAREDAO, COM CONFIGURACAO MINIMA DE 08 GRAVES, MEDIOS, CORNETAS E TWEETER, COM MESA DE SOM, POSSUIR NO MINIMO 01 MICROFONE S FIO E 01 MICROFONE C FIO; LEITOR DE CD (QUE EXECUTE MP3 E OUTROS FORMATOS), POTENCIA RMS DE NO MINIMO 5.000 WATTS, AUTONOMIA MINIMA SEM UTILIZACAO DE ENERGIA DE 4 (QUATRO) HORAS, PARA EVENTOS DIVULGACAO DA 18 EXPOGRANITO NO PARQUE DE EXPOSICAO DE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NA SEDE DO MU
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0000839 |
OSVALDO FRANCISCO EVANGELISTA
***.***.844-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE ENFERMAGEM COM O PACIENTE FRANCISCO GONCALVES FILHO COM HD HEMORRAGIA SUBDURAL DEVIDA A TRAUMATISMO ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO DE RECIFEPE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |