Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 1152 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 2023NE0001093 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE IMPRESSAO GRAFICA DE FTOGRAFIS DAS FORMATURAS DO 9° ANO DA ESCLA REINALDO MODESTO FERRAZ DE 39 ALUNOS FOTOGRAFIA TAMANHO 16X21 FOSC, 03 FOTOGRAFIA DE TAMANHO 10X15, 10 FOTOS DIFITAIS POR ALUNO DIGITAL EM PASTA.
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R$ 2.925,00 | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001094 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA 25814846836
44.206.137/0001-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA CULMINANCIA DO PROJETO DE LEITURA NA ESCOLA CORNELIO CARLOS PARA OS ALUNOS DOS ANOS FINAIS.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001095 |
MANOEL RAFAEL BEZERRA DE SOUZA
28.826.688/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE RASTELAGEM DE MATOS E RETIRADA DE ENTULHOS (NAO TERROSOS) NA AREA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 1.098,00 | R$ 1.098,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001394 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 REFLETORES DE LED SLIM, DE 50W, PARA O HOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, APOS QUEDA DE ENERGIA ONDE HOUVE A DANIFICACAO DOS EQUIPAMENTOS ACIMA CITADOS, SENDO ASSIM SE FEZ NECESSARIO AQUISICAO PARA A SUBSTITUICAO.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001395 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001396 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES
***.***.694-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS VIAGEM PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, ONDE SE ENCONTRAVA DE ALTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001397 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, ONDE SE ENCONTRAVA DE ALTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001398 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 04 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001399 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA ALEXANDRE DA SILVA E AVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA DOS SANTOS ACOMPANHADO DOS SEUS RESPONSAVEIS: ALINE GONCALVES DOS SANTOS E ROSINEIDE DOS SANTOS GONCALVES PARA QUE A PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A E ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001409 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.028,78 | R$ 3.028,78 | R$ 3.028,78 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001679 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRCO N° 002 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2023, PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
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R$ 110,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001689 |
BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
52.977.516/0001-94
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MANUAL NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DESSE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 280 2023.
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R$ 2.700,00 | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001690 |
EVANILDO DA SILVA OLIVEIRA
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 281 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001691 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GARANTIA COM MAO DE OBRA TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) E AQUISICOES DE PECAS, NO REPARO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSI: 1BZ310LATPD009736, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DISPENSA ADM Nº CI030 DV SECTRANS 2023
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R$ 3.257,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001692 |
MAZOEL TEODOZIO DA SILVA
***.***.284-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR PARA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 285 2023.
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R$ 2.380,00 | R$ 2.380,00 | R$ 1.999,20 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001693 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO DAS ACOES ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO DOS VEICULOS E GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°028 2023.
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R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | R$ 1.580,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001694 |
CICERO FABIO FEITOSA MATOS 85656585387
32.171.673/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E CONFECCAO 100 MEDALHAS TAMANHO 5CM DIAMETRO COM BANHO OURO, COM CAIXA DE VELUDO, PARA SOLENIDADE DE REPRESENTACAO DE CIDADAO QUE MARCARAM HISTORIA NA CIDADE DE GRANITO, EM COMEMORACAO A REMANCIPACAO POLITICA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001695 |
ANTONIO QUEIROZ ALVES 04468485655
40.728.421/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA COMENTARISTA ESPORTIVO E NA TRANSMISSAO VIA RADIO E PRODUCAO DE TEXTOS E INFORMATIVOS PARA DILVULGACAO EM SITE BLOG E MIDIA ELETRONICA DO CAMPEONATO MUNICIPAL EDICAO 2023 PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001696 |
ANA JUMA LEONEL DE OLIVEIRA 10350229406
38.198.622/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPORTE OPERACIONAL DE ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO CENTRO DE ARTESANATO DE SEGUNDA A SEXTA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001697 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NO FINAL DE SEMANA, DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO NO CARRO PIPA.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |