Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001790 |
TIAGO VIEIRA DIAS DE SOUZA 09223131480
37.919.769/0001-18
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CONTRATACAO DE ARTISTA MUSICAL PARA ABRILHANTAR A COMEMORACAO DE NATAL COMUNITARIO DA COMUNIDADE DE RANCHARIA, NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001490 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS; EXERCICIO 2023(MAC), RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
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R$ 3.000,00 | R$ 2.169,18 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001090 |
CRISLAINE TEIXEIRA DA SILVA 12672537461
46.455.617/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO, NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0071 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001690 |
EVANILDO DA SILVA OLIVEIRA
***.***.964-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E LIMPEZA DAS RUAS, PRACAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE RANCHARIA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 281 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000990 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 5.500,00 | R$ 5.313,00 | R$ 2.541,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001390 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA MARCACOES DE EXAMES, CONSULTAS VIA ESTADO E ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 223 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001590 |
L CARLOS PEREIRA ME
12.666.056/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DIGNOSTICO MOTOCICLETA MOTO HONDA CG150 2011 2011, 9C2JC4110BR783902 PFI7518 PERTENCENTE A SEC DE TRANSPORTE.
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R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | R$ 1.272,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000905 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000906 |
SEBRAE
09.829.524/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSULTORIA PARA INTERVENCAO NA CHAMA PUBLICA PARA REGIONALIZACAO DA MERENDA ESCOLA E TRANSPORTE ESCOLAR. E PARTICIPACAO NA FENEARTE 2023, ACORDO DE PARCERIA INSTITUCIONAL Nº: 202300310 PE UNIDADE SERTAO DO ARARIPE., 1 TERMO ADITIVO.
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R$ 3.387,00 | R$ 3.387,00 | R$ 3.387,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000907 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
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R$ 11.147,70 | R$ 11.147,70 | R$ 11.147,70 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000908 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS EJA, (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.266,26 | R$ 0,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000909 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, EXERCICIO 2023.
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R$ 356.486,79 | R$ 356.486,79 | R$ 259.043,82 | |
| 09/11/2023 | 2023NE0000904 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE BOLOS E DOCINHOS PARA ATENDER PARA ATENDER REUNIOES PERIODICAS DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO., DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 276 2023.
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R$ 2.000,00 | R$ 652,35 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2023 | 2023NE0000902 |
JOSE ERISVALDO PEREIRA
***.***.964-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 03/11/2023 | 2023NE0000903 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE EXUPE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM A PROVA DO ENEM EXAME NACIONAL DO ENSINO MEDIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/11/2023 | 2023NE0000900 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 02/11/2023 | 2023NE0000901 |
MARIANA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA
42.712.918/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR, NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE PALESTRAS, INCLUINDO A DEFINICAO DO TEMA, DO CONTEUDO, DA ESTRUTURA E DO CRONOGRAMA, SOBRE ALIMENTACAO SAUDAVEL NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENS ADMINISTRATIVA N° 279 2023.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001290 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HPP MUNICIPAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 347,80 | R$ 347,80 | R$ 347,80 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000890 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FILMAGEM E GRAVACAO DE VIDEO PELO CONSULTOR, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE A MELHORAR A QUALIDADE E A EFICIENCIA DE SUAS PRODUCOES AUDIOVISUAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 272 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001190 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023
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R$ 8.345,46 | R$ 8.345,46 | R$ 7.177,08 |