Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001490 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NA ARTICULACAO COM USO DE VEICULO CARRO DE SOM, PARA DIVULGACAO DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL.
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R$ 880,00 | R$ 880,00 | R$ 880,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001390 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 248 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.920,00 | R$ 2.600,00 | |
| 01/10/2023 | 2023NE0000290 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS PARA EXERCEREM A DEMOCRACIA PARA ESCOLHA DE CONSELHEIRO TUTELAR, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO.VEICULO TIPO: RT5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82 .VEICULO TIPO: RT6 ONIBUS VW CAIO PICOOLO O PLACAS: KGF6F63.
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R$ 1.287,79 | R$ 1.287,79 | R$ 1.287,79 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000790 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT10MIC MARCOPOLO VOLARE V8 MO PLACAS: NRE5E28,ROTA 10 INICIO ANJICAL, PALACIO, CASA VELHA, POCO VERDE, MELANCIA, GRAVATA, LAGOA NOVA DESTINO GRANITO TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE
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R$ 9.314,12 | R$ 9.314,12 | R$ 9.314,12 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001090 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADOS, E BOLOS), PARA ATENDER O HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA, VIGILANCIA EM SAUDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº145A 2023.
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R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | R$ 1.598,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001290 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NO ASSESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000990 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 29 08 2023 PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOS, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIODE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001190 |
MARCELO JUSTINO DE SOUZA
48.826.031/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DESIGN GRAFICO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 092 2023.
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R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 | R$ 1.860,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000690 |
LUDELANIA MARIA PEIXOTO RODRIGUES
49.928.174/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DA PROSPOSTA PEDAGOGICA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº196 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000890 |
RAELMO MIRANDA MONTEIRO 06677837416
36.398.203/0001-25
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: OYX5583 FIAT UNO MILLE WAY ECON TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00026 2022CPL,
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R$ 7.000,00 | R$ 5.703,34 | R$ 5.703,34 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000900 |
PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS
32.407.715/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL PENSO DESCARTAVEL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº004 2022, PREGAO ELETRONICO Nº007 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº018 2022.
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R$ 522,00 | R$ 522,00 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000901 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (HOSPITALAR, ATENCAO BASICA E CONTROLADO) PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO Nº00003 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº010 2022 E CONTRATO Nº00023 2022CPL.
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R$ 14.654,89 | R$ 14.654,89 | R$ 0,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000902 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 189,00 | R$ 189,00 | R$ 189,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000903 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALLOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | R$ 1.030,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000904 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 2.243,00 | R$ 2.243,00 | R$ 2.243,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000905 |
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
21.596.736/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS FARMACEUTICOS INJETAVEIS DESTINADO ATENCAO BASICA UNIDADES DE SAUDE E MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2023 CONTRATO Nº: 00001 2023CPL
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R$ 7.661,69 | R$ 7.661,69 | R$ 7.661,69 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000906 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000907 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 446,29 | R$ 446,29 | R$ 446,29 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000908 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.071,25 | R$ 1.071,25 | R$ 1.071,25 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000909 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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EMPENHO REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS DE PRESTADORES DE SERVICO, AQUIVALENTE EXERCICIO 2023.
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R$ 20.000,00 | R$ 16.331,40 | R$ 16.331,40 |