Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001791 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE GALAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
R$ 80,55 | R$ 80,55 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2023 | 2023NE0001491 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, (PAB), EXERCICIO 2023. RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS
|
R$ 3.000,00 | R$ 2.513,40 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001091 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM : CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00028 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
|
R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001691 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
|
ANULACAO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A GARANTIA COM MAO DE OBRA TECNICA (MECANICO ESPECIALIZADO) E AQUISICOES DE PECAS, NO REPARO DE PROBLEMA NA RETROESCAVADEIRA 310L CHASSI: 1BZ310LATPD009736, A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE. DISPENSA ADM Nº CI030 DV SECTRANS 2023
|
R$ 3.257,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000991 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 233 2023.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0001391 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE NOVEMBRO DE 2023.
|
R$ 13.527,65 | R$ 13.527,65 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0000918 |
CICERO CLEDSON DE OLIVEIRA 03926762497
29.558.254/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA COM QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DESLOCAMENTO DE JOVENS EM AULA DE CAMPO NO FINAL DE SEMANA.
|
R$ 953,00 | R$ 953,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2023 | 2023NE0000919 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 0001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 326,85 | R$ 326,85 | R$ 326,85 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000912 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO E AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A PREMIACAO DO PROJETO MINHA VOZ NO MUNDO, DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 278 2023.
|
R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000913 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
|
R$ 760,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000914 |
CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
24.073.694/0001-55
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULAR SMARTFONE 32GB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI282 DV SEDUC 2023.
|
R$ 4.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000915 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DAS ESCOLAS CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA E NA ESCOLA REINALDO MODESTO NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, ESCOLA JOSE ALVES NA COMUNIDADE DE BELA VISTA, E BOM MENINO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº281 2023.
|
R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000916 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OS INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELASINSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMA
|
R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000917 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS 08164129445
41.835.550/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE DOCUMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVICOS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIABILIZANDO A CORRETA GESTAO DO SERVICO DE PESSOAL CONFORME EXIGE A ADMINISTRACAO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001591 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MONITORAMENTO DAS ACOES ANALISE DE DADOS DE DESEMPENHO DOS VEICULOS E GERACAO DE RELATORIOS GERENCIAIS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
|
R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | R$ 1.150,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000910 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA AMPLIACAO DE SINAL DE INTERNET NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO E JOSE ALVES SILVEIRA, PARA DAR FUNCIONALIDADE AO SISTEMA EDUCACIONAL DIARIO ELETRONICO IMPLADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA REDE DE ENSINO,DISPENSA ADM Nº CI245 DV SEDUC 2023
|
R$ 4.824,00 | R$ 4.824,00 | R$ 4.824,00 | |
| 10/11/2023 | 2023NE0000911 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº000062023 PROCESSO LICITATORIO Nº 0092023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 0092023.
|
R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | R$ 13.863,72 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001291 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM PROL DO OUTUBRO ROSA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICPIO DE GARNITOPE, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 2.608,40 | R$ 2.608,40 | R$ 2.608,40 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000891 |
HELLEN FREITAS COSTA 13814624483
47.986.140/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO INFANTIL, O ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001191 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 48.906,33 | R$ 48.906,33 | R$ 39.331,00 |