Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000691 |
ICOPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS EM ALUMINI
46.904.127/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 016 2023.
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R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000391 |
RAYANNE DE OLIVEIRA GONCALVES 12927675457
45.838.058/0001-47
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO OPERACIONAL DE PROGRAMA JOVEM APRENDIZ COM ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE, NA SECRETARIA DA ESCOLA BOM MENINO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00214 2022CPL.
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R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | R$ 520,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000491 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS ACOES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000591 |
GUILHERME ALENCAR ARAUJO 71390212440
41.623.296/0001-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO JOEGRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 046 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000291 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 12.600,00 | R$ 11.200,00 | R$ 9.800,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000391 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM PACIENTE PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIDADE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000491 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIAPE PARA A MACHA NACIONAL EM DEFESAS DOS MUNICIPIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000191 |
MARIA AUCILEIDE PEREIRA
***.***.764-02
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000291 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 6.865,60 | R$ 6.865,60 | R$ 6.865,60 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000391 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 13/02/2023 | 2023NE0000091 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS AQUISICAO DE ALIMENTACAO PARA O ENCONTRO DO SCFV COM CRIACAS E ADOLESCENTE.
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R$ 2.230,85 | R$ 2.230,85 | R$ 2.230,85 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000291 |
FEDERACAO PERNAMBUCANA DE FUTEBOL DE SALAO
11.870.086/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, TAXA DE FILIACAO CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE GRANITOPE PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNCIPAL DE GRANITO (SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LASER), DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 0017 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000191 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.442,92 | R$ 2.442,92 | R$ 2.442,92 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000091 |
FORT EMPREENDIMENTOS EIRELI
42.991.474/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REFORMA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA CF PLANILHA EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTE PROCESSO, CODIGO 3 DE ACORDO COM TOMADA DE PRECOS Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022 E CONTRATO Nº: 00031 2022CPL.
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R$ 33.151,40 | R$ 33.151,40 | R$ 31.029,71 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000191 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA PRODUCAO DE UMA SALADA DE FRUTA PARA SERVIR NO EVENTO SEGUNDO PEDAL AMIGOS DO PEITO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER, DE ACORDO COM EMPENHO 1610, NAO PROCESSADO.
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R$ 367,00 | R$ 367,00 | R$ 367,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000091 |
PASEP
00.358.432/0001-79
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM COTADAF (PASEP) A RECOLHER DEBITADA NO BANCO DO BRASIL, EQUIVALENTE AO EXERICIO 2023.
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R$ 50.000,00 | R$ 48.738,12 | R$ 48.738,12 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000091 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL
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R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 | R$ 6.060,00 |