Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000692 |
PREFEITOS DO FUTURO CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
35.111.437/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 INSCRICAO 3° LOTE EVENTO PREFEITOS DO FUTURO, QUE SERA REALIZADO EM BRASILIA, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DE 2023.
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000392 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 087 2023.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000492 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (MAC).
|
R$ 10.000,00 | R$ 7.137,65 | R$ 7.137,65 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000592 |
LIRIDA POLYANNE PEIXOTO DE OLIVEIRA 05281441469
42.771.112/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO E EXECUCAO DAS COMPETICOES ESPORTIVAS DOS JOGOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE GRANITO JOEGRA. A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 047 2023.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000292 |
KARAMIRELE ALVES BELEM 10146980492
41.228.591/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES NA FORMULACAO DE POLITICAS PARA A EDUCACAO FUNDAMENTAL E INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 052 2023.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000392 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMILIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 3.637,97 | R$ 3.637,97 | R$ 3.637,97 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000492 |
JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
***.***.984-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE COM AGENDA DE ENCONTROS COM PRESIDENTE DA REPUBLICA, DEPULTADOS E REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO.
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000192 |
MIRELLY OLIVEIRA PEREIRA
***.***.004-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000292 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMILIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 1.963,98 | R$ 1.963,98 | R$ 1.963,98 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000092 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE AGENTES DE ATUACAO EM MEIO EXPEDIENTE MONITORAMENTO DO PROGEMA CRIANCA FELIZ, PARA ACOMPANHA CRIANCAS E FAMILAS EM SITTUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 0088 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022,
|
R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | |
| 27/02/2023 | 2023NE0000392 |
ADEMILTON CORDEIRO LEITE
28.847.874/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ARTICULACAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO JUNTO AO POVOADO DE MATO GROSSO E SITIOS VIZINHOS, NO PERIODO DE 20 DIAS.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000292 |
FRANCISCO GIROME DE SOUZA 09435773494
44.133.696/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CERCA NA RAMPA DE TRANSBORDO DE LIXO. (200M), DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº039 2023.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000192 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 291,42 | R$ 291,42 | R$ 291,42 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000092 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA OS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL, ANOS INICIAIS E ANOS FINAIS DAS ESCOLAS BOM MENINO, SAO FRANCISCO,HELENA LOPES, REINALDO MODESTO, JOSE ALVES E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, EMPENHOS NAO PROCESSADOS.
|
R$ 3.784,00 | R$ 3.784,00 | R$ 0,00 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000192 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9S75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DA
|
R$ 938,98 | R$ 938,98 | R$ 938,98 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000092 |
LUCAS FERREIRA DA SILVA PEREIRA 12468080483
42.514.134/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LEVANTAMENTO ACOMPANHAMENTO E AVALIACAO DO DESENVOLVIMENTO DE ESPECIES ARBOREAS INTRODUZIDAS NA AREA DO ANTIGO LIXAO MUNICIPAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 001 2023.
|
R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000092 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA 02973095441
39.933.063/0001-36
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00013 2021CPL. SEGUNDO TERMO ADITIVO,
|
R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |