Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000693 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, DISPENSA NºDV000007 2021 PROCESSO, ADMINISTRATIVO Nº013 2021 E CONTRAT
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000393 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA SUPERVISIONAR AS TURMAS DOS ANOS FINAIS E CONTROLAR OS INDICES DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA 086 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000493 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 2.842,23 | R$ 2.842,23 | R$ 0,00 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000593 |
DAMIAO CLAUDIANO SOARES TEIXEIRA 12362136450
39.573.128/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE E ORGANIZACAO DE ATIVIDADES ESTRATEGICAS VOLTADAS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULACAO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 010 2023.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000293 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO A DEMANDAS DAS ESCOLAS DO MUNCIPIO DE GRANITO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº073 2023.
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R$ 4.092,50 | R$ 4.092,50 | R$ 4.092,50 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000393 |
JOSE ILTON DA SILVA 06715160430
38.237.055/0001-92
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PFO6I31 VW GOL 1.0 GIV TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00028 2022CPL.
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R$ 16.371,73 | R$ 15.641,40 | R$ 15.641,40 | |
| 20/03/2023 | 2023NE0000493 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF TRANSPORTANDO MATERIAIS DE USO NO TRABALHO PARA SETORES OPERACIONAIS DESTA PREFEITURA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/03/2023 | 2023NE0000093 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENSOVOLVIMENTO SOCIAL, DIRIEITOS HUMANOS, CRIANCA E JUVENTUDE DE GRANITOPEPERANTE ORGAOS ESTADUAIS NA CIDADE DE ARARIPINAPE
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000193 |
BRUNO DA SILVA SANTOS
***.***.334-40
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000293 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA 13292565499
43.479.779/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, HORTIFRUTIGRANGEIRO E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), UBS UNIDADES DE ESTRAG. DA FAMILIA, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº00011 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
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R$ 487,90 | R$ 487,90 | R$ 487,90 | |
| 28/02/2023 | 2023NE0000393 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE NO DIA 02 03 2023 COM FUNCIONARIO DO SETOR DE ACOMPANHAMENTO DE CADASTRO DESTA SECRETARIA.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000293 |
GRANITO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDAME
17.667.450/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA AVENIDA ASA BRANCA E TRAVESSA AV. ASA BRANCA NA VILA BELA VISTA EM CONTINUACAO TERMO DE ADESAO Nº 073 2015 FEM, CONVITE Nº 00011 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038 2022 E CONTRATO Nº: 00286 2022CPL.
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R$ 182.359,75 | R$ 126.758,87 | R$ 118.646,30 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000093 |
49.314.899 MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
49.314.899/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DO FNDE SIGPC, ORGANIZACAO DE PASTAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 005 2023.
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R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000193 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 1.354,59 | R$ 1.354,59 | R$ 1.354,59 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000193 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DALEI N° 8.666 93.
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R$ 1.555,13 | R$ 1.555,13 | R$ 1.555,13 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000093 |
SANTA FE SOARES DE LIMA 34694583832
40.730.124/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE NA COLETA DE LIXO DOMICILIAR E RETIRADA DE ENTULHOS NOS LAGRADOUROS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 001 2023.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000093 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PACIENTE LUIS FRANCISCO DE ALMEIDA FILHO PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |