Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001495 |
MARIA ELIZIANA MODESTO 04555991494
47.518.718/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINITRATIVO NO ARQUIVAMENTO DE PLANILHAS, MONITORAMENTO E DIGITACAO DO PROGRAMA CNES JUNTO A SECRETARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 06/10/2023 | 2023NE0000295 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA COMO (PAES, SALGADINHOS E BOLOS), EM FORNECIMENTO DA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MENSAIS DOS GRUPOS DE SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SVFV).
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R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | R$ 1.499,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001395 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS CONTINUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 253 2023.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000795 |
OSVALDO REGINALDO SINDOU 03760786421
43.245.677/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL). VEICULO TIPO: ROTA5ONIBUS M. BENZ COMIL SVELTO U PLACAS: LTL2D82, INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 A
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R$ 11.555,83 | R$ 11.555,47 | R$ 11.555,47 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001095 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº011 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 6.844,25 | R$ 6.844,25 | R$ 6.844,25 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001295 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DO CENTRO SOCIAL NO DIA 03 DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000995 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000950 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE JULHO DE 2023.
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R$ 6.640,00 | R$ 6.640,00 | R$ 6.640,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000951 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PRECOS PARA FATURA E EVENTUAL AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 0004 2023
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R$ 1.810,60 | R$ 1.810,60 | R$ 1.810,60 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000952 |
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.419.311/0001-83
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | R$ 6.771,95 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000953 |
CIRURGICA SERRA MAR LTDA
31.908.034/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 156,00 | R$ 156,00 | R$ 156,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000954 |
SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERI
47.783.547/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00004 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2023.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000955 |
CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD
40.788.766/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE EPIS E INSUMOS METRIAL DESCARTAVEL HOSPITALAR PARA PROTECAO DE PROFISSIONAIS NAS UNIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N° 00008 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 021 2022.
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R$ 575,40 | R$ 575,40 | R$ 575,40 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000956 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO EMERGENCIAL DE INSUMOS FARMACEUTIVOS INJETAVEIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORIA DE SOUZA MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00002 2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072023, CONTRATO Nº: 00006 2023CPL
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R$ 9.951,21 | R$ 9.951,21 | R$ 9.951,21 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000957 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA USO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.043,50 | R$ 1.148,00 | R$ 1.043,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000958 |
FORT CONSTRUTORA LTDA
49.910.564/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DAS UNIDADES DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF NA SEDE DO MUNICIPIO, UBS POVOADO DE RANCHARIA LOCALIZADO NA AVENIDA CARLOS CORNELIO DE ALENCAR, E UBS TEODOMIRO RODRIGUES LOCALIZADO NO POVOADO DA LAGOA NOVA, CONVITE Nº 00001 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004 2023, CONTRATO Nº: 00004 2023CPL.
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R$ 86.672,02 | R$ 83.566,68 | R$ 81.895,34 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000959 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 23 08 2023 PARA O MUNICIPIO DE PETROLINAPE COM ACOMPANHANTE LUCIA PARA QUE ELA PUDESSE ESTAR APRESENTANDO AO MEDICO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A DA SUA MAE GERCINA PEREIRA DA SILVA POIS A MESMA SE ENCONTRA BEM DEBILITADA E NAO PODE COMPARECER NA OCASIAO.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001195 |
LUIS INACIO PEREIRA
***.***.394-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOCO DOS EXPOSITORES E AUTORIDADES VISITANTES DA 18° EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO MUNICPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA NO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000695 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000895 |
MARIA AGUSTINHA 09504643418
36.455.124/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PGT8879 FIAT UNO MILLE ECONOMY TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00030 2022CPL, MES DE JULHO.
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R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 | R$ 3.323,30 |