Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0001095 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LIMPEZA URBANA, OS QUAIS INCLUEM OS SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, AVENIDAS, PRACAS, PARQUES E OUTRAS AREAS PUBLICAS (FEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS E EVENTOS PUBLICOS), NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA;SERVICO DE VARRICAO LOTE 1 (PRACA DA MATRIZ, RUA DA MATRIZ, RUA EMIDIO PETRONILIO, CONJUNTO BOM CONSELHO E AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER)PREGAO ELETRONICO Nº00009 202
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000195 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LITROS, VISA ATENDER AS UNIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIO.
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R$ 42,50 | R$ 42,50 | R$ 42,50 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000995 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 178,00 | R$ 178,00 | R$ 178,00 | |
| 04/07/2023 | 2023NE0000958 |
GALLOTTI TRUCKS PE COMERCIO DE AUTOMOTORES LTDA
31.724.745/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) CAMINHAO MODELO CACAMBAO BASCULANTE 0KM, NOS TERMOS REGIDOS PELO CONVENIO MDR Nº 29510 2021 (CONVENIOS (921748 2021) FUNDO ESPECIAL 09032022019894) NO APOIO A ESTRUTURACAO DOS PRODUTORES DE GRANITOPE,CAMINHAO CARGA, POTENCIA MOTOR MINIMO DE 140 CV, COMBUSTIVEL DIESEL, TIPO MOTOR DIESEL TURBO AFTERCOOLER, CAPACIDADE CARGA MINIMO 6.000 KGF, TIPO CARROCERIA BASCULANTE, CARACTERISTICAS ADICIONAIS AR CONDICIONADO, DIRECAO: HIDRAULICA COM CACAMBA DE CAPACIDA
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R$ 389.799,00 | R$ 389.799,00 | R$ 389.799,00 | |
| 04/07/2023 | 2023NE0000959 |
VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S A
15.652.882/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 (TRES) RETROESCAVADEIRAS 0 KM NOS TERMOS REGIDOS PELO CONVENIO MDR Nº 29510 2021 (CONVENIOS (921748 2021) FUNDO ESPECIAL 09032022019894) NO APOIO A ESTRUTURACAO DOS PRODUTORES DE GRANITOPE, RETROESCAVADEIRA NOVA DE PNEUS; PESO OPERACIONAL MINIMO 6.500KG; POTENCIA MINIMA 80,00 HP; DIRECAO HIDRAULICA; CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO; TRACAO 4X4; CAPACIDADE MIN CACAMBA TRASEIRA 0,20 M³; CAPACIDADE MIN DA PA CARREGADEIRA 0,88 M³ COM ASSISTENCIA TECNICA NA RE
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R$ 1.334.700,00 | R$ 1.334.700,00 | R$ 1.334.700,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000595 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 2.919,58 | R$ 2.919,58 | R$ 2.919,58 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000795 |
MARLUCE AGOSTINHO ROSA
***.***.904-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA COPA DO HPPHOSPITAL MARIA SENHORINHA DE SOUZA, DA FUNCIONARIA LENILDA DE OLIVEIRA QUE ESTA EM GOZO DE LICENCA PREMIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 164 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.108,80 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000950 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 059 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000951 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 013 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000952 |
LUIS CORDEIRO LACERDA ME
33.918.435/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL VINCULADO A SECRETARIA DE GOVERNO, NAS ATIVIDADES DOS POVOADOS DE RANCHARIA (SUBPREFEITURA) E VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 060 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000953 |
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
43.260.325/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE GESTAO DE CONVENIOS, MONITORAMENTO DOS SISTEMAS ELETRONICOS VIA INTERNET E NO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS ESTADUAL E FEDERAL, JUNTO AO SIMECFNDE, SISMOBFNS, TRANSFEREGOV.
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R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000954 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA GARAGEM MUNICIPAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 79,50 | R$ 79,50 | R$ 79,50 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000955 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA APOIO AO SAO PEDRO DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DO DISTRITO DE RANCHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 294,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000956 |
ANTONIO ELSON MORAIS DE MIRANDA 13110610450
47.673.800/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE OPERADOR NA RETROESCAVADEIRA A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000957 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
28.847.981/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE NA COLETA SELETIVA MANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE SEGUNDA A SEXTA (7H AS 17H) E AOS SABADOS (7H AS 14H).
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R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | R$ 1.712,00 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000895 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS PERSONALIZADOS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO PROGRAMA MORADIA LEGAL QUE SERA REALIZADO DIA 26 DE JUNHO DE 2023, DISPENSA ADM Nº 049 SECADM 2023.
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R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | R$ 2.490,00 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000695 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE COM O PACIENTE WELITON MODESTO FERREIRA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAME OFTALMOLOGICO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000495 |
KAMILA MIRELLY DA SILVA SANTOS 12759659461
42.367.223/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00145 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000795 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCANADOR NO REPARO E NA MANUTENCAO HIDRAULICO EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00111 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 9.240,00 | R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000595 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
11.460.739/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERCO DE FERIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO EXERCICIO 2023 (EFETIVOS SAUDE FUS).
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R$ 10.000,00 | R$ 7.983,49 | R$ 7.983,49 |