Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000695 |
VCTUR VIAGEM E TURISMO
03.847.529/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE 01 UMA PASSAGEM AEREA PARA VOAR NOS TRECHOS DE JUAZEIRO DO NORTE PARA BRASILIA NO DIA 22 DE MAIO DE 2023, E DE BRASILIA PARA JUAZEIRO DO NORTE NO DIA 27 DE MAIO DE 2023, EM NOME DO SR. JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR.
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R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | R$ 1.750,78 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000395 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO SUPORTE ADMNISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 082 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000495 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 7.434,85 | R$ 7.434,85 | R$ 7.434,85 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000595 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINACAO E ROCO MECANICO NAS RUAS E PREDIOS PUBLICOS NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 099 2023.
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R$ 4.800,00 | R$ 3.780,00 | R$ 3.780,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000295 |
G M FERRAGENS LTDA
32.847.358/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALANCAS ELETRONICAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTINADA DA PESAGEM DE ALIMENTACAO PARA MERENDA ESCOLAR, DISPENSA ADM Nº CI049 DV FME 2023.
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R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | R$ 7.300,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000395 |
LAURA FILOMENA DE SOUZA 52850471453
37.090.427/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: PCT5154 FIAT UNO ATTRACTIVE 1.0 TRANSPORTE DE PACIENTES, DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00027 2022CPL.
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R$ 15.657,82 | R$ 7.512,25 | R$ 7.512,25 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000495 |
ANTONIO REGINALDO CARDOZO DE BRITO
***.***.854-53
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIDADAOS GRANITENSE PARA PEGAR CARTEIRA DO COREN NA CIDADE DE PETROLINA PE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000095 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 114,90 | R$ 114,90 | R$ 114,90 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000195 |
MILENA PEIXOTO SAMPAIO
***.***.974-00
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
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R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000295 |
FRANCISCO ERIVAM DE OLIVEIRA ME
15.024.770/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS ( PROTESE TOTAL MANDIBULAR, PROTESE TOTAL MAXILAR, PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL, PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL) BRASIL SORRIDENTE, MES DE DEZEMBRO 2022, SEGUNDO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°006 2019 E PREGAO PRESENCIAL N°003 2019. MES DE FEVEREIRO DE 2023.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 28/02/2023 | 2023NE0000395 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA
***.***.154-51
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VALOR QUE SE EMPANHA A VIAGEM A CIDADE DO CRATOCE LEVANDO FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA PARA ORGANIZAR A COMEMORACAO DO DIA DA MULHER.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000295 |
WISLEY MAGALHAES DE FRANCA PROSISTEMASWEB
17.356.617/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ACESSO E DISPONIBILIZACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICACAO INTERNA E SISTEMA DE COMPRAS, EM AMBIENTE WEB, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 008 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000095 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 13.000,00 | R$ 11.096,12 | R$ 10.557,74 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000195 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 165,29 | R$ 165,29 | R$ 165,29 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000195 |
NEWLAND VEICULOS LTDA
41.597.303/0002-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUISICAO DE PECAS LUBRIFICANTES PARA REVISAO DE 50.000 KM DO VEICULO HILUX PLACA RSM9E75, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DO FABRICANTE, CONSISTINDO NA AQUISICAO DE PECAS E SERVICOS,DISPENSA DE LICITACAO, UMA VEZ QUE A CONTRATACAO ESTA AMPARADA PELO ARTIGO 24, XVII, DALEI N° 8.666 93.
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R$ 324,00 | R$ 324,00 | R$ 324,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000095 |
BANCO BRADESCO S.A
60.746.948/7512-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRADESCO EXERCICIO 2022 CONTA 00600199.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.885,40 | R$ 1.885,40 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000095 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM O PACIENTE RAIMUNDO QUEIROZ DE APOLINARIO RESIDENTE NA ZONA RURAL, MUNICIPIO DE GRANITOPE PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |