Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001496 |
CARLA TAIZA PEREIRA CORDEIRO 11040385443
46.436.582/0001-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO CONSULTORIA NA ANALISE E GERENCIAMENTO DE RELATORIOS E DIAGNOSTICO PREVENTIVO DE ACOES DA GESTAO MUNICIPAL.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000296 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TENDO EM VISTA MANTER AS CONDICOES ADEQUADAS DE TRABALHO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS)
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R$ 723,75 | R$ 723,75 | R$ 723,75 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001396 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
48.902.069/0001-37
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICO NO APOIO ADMINISTRATIVO DE PLANEJAMENTO GERENCIAL LOGISTICO E ORGANIZACAO DE AMBIENTES E PREPARATIVOS ESPECIALIZADO DE CERIMONIAL, OPERACIONAL DE EVENTOS CULTURAIS, APOIO NA INTERLOCUCAO DOS EVENTOS, BEM COMO SUA VEICULACAO; NA PERSPECTIVA DA GARANTIA DO DIREITO A COMUNICACAO A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES, TURISMO, MULHER E LAZER.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000796 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, CRECHE EXERCICIO 2023.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.316,00 | R$ 7.957,08 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001096 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº012 2022, PREGAO ELETRONICO Nº012 2022 E PROCESSO LICITATORIO 026 2022.
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R$ 3.888,99 | R$ 3.888,99 | R$ 3.888,99 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001296 |
FERNANDO NOBERTO DOS SANTOS RIBEIRO 12172107417
40.707.840/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO E NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS DIAS 09 09 2023 E 10 09 2023.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000996 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE SE E ZONA RURAL, NA REALIZACAO DE SUAS ACOES.
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R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000960 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 21 06 2023 COM A PACIENTE MARIA FRANCIELDA DOS SANTOS E AVARO GABRIEL GONCALVES DOS SANTOS, PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A E ACOMPANHAMENTO MEDICO RESPECTIVAMENTE NO MUNICIPIO DE PRETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000961 |
OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
76.535.764/0022-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS CONTAS DO TELEFONE DE NUMERO 38801107.
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R$ 102,44 | R$ 102,44 | R$ 102,44 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000962 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE JESUITA MARIA DE BRITO. RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICPIO DE GRANITOPE, PARA TRATAMENTO DE C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000963 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MEDICO CONTRATADOS PSF COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 41.650,76 | R$ 41.650,76 | R$ 31.260,77 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000964 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023.
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R$ 192.750,00 | R$ 165.883,93 | R$ 117.870,85 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000965 |
FRANCISCA IZABEL BEZERRA DE CANTUARES 11609035496
40.830.995/0001-32
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EMEPENHO A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS II NO POVOADO DE RANCHARIA.PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00102 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000966 |
LAENE GONCALVES RIBEIRO 11304133494
41.105.132/0001-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PREDIAL NA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS I, NA SEDE DESTE MUNICIPIO; PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00149 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000967 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
28.847.855/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO NA CONDUCAO DE PACIENTES E EQUIPES DO PSF SEC SAUDE, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00029 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000968 |
FRANCISCO EDICARLOS DA SILVA 05221422492
45.716.880/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO DIRECIONAMENTO DE PESSOAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, SEDE DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00107 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000969 |
MARILEIDE ALMEIDA SOARES DE LIMA 03995030483
46.218.875/0001-65
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE III, PARA ATUACAO NO ATENDIMENTO, ORGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE PESSOAS, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00191 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001196 |
EDICLE BEZERRA DE LUNA
***.***.468-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALMOCO DOS EXPOSITORES E AUTORIDADES VISITANTES DA 18° EXPOGRANITO EDICAO 2023, NO MUNICPIO DE GRANITO, A SER REALIZADA NO DIA 10 A 13 DE AGOSTO DE 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000696 |
ANTONIO APOSTOLO SOARESMEI
29.108.224/0001-01
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ASESSORAMENTO ESTRATEGICO DE MONITORAMENTO E DOS SERVICOS PUBLICOS NA ORDEM DE APRIMORAMENTO E GOVERNANCA E PRODUCAO DE RELATORIOS DE PRODUTIVIDADE EM ATIVIDADES LOGISTICAS E PROCESSAMENTO DE DADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº210 2023.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000896 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
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R$ 3.802,89 | R$ 3.802,89 | R$ 3.802,89 |