Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 17 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 2023NE0000696 |
RAFAEL SANTOS OLIVEIRA
***.***.554-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE OURICURIPE PARA PARTICIPAR DO 15° ENCONTRO ESTADUAL DE APICULTURA E O 5° ENCONTRO NACIONAL 100% ABELHAS SEM FERRAO.
|
R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 04/05/2023 | 2023NE0000396 |
IGLEN DOS SANTOS CAVALCANTE
47.941.029/0001-31
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA SECRETARIA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 081 2023.
|
R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | R$ 1.680,00 | |
| 28/04/2023 | 2023NE0000496 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | R$ 2.803,60 | |
| 10/04/2023 | 2023NE0000596 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
|
VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 106 2023.
|
R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000296 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MICROONIBUS FIAT DUCATO PLACAS: NQY2778, ROTA 1 INICIO ANJICAL, TABULEIRO, MORROS, ALECRIM DESTINO RANCHARIA TIPO DE VEICULO MICROONIBUS C CAPACIDADE DE 23 ALUNOS KM DIARIO 104,71 KM, PREGAO
|
R$ 8.952,71 | R$ 8.952,71 | R$ 8.952,71 | |
| 03/04/2023 | 2023NE0000396 |
IRENILSON BARBOSA DA SILVA
47.623.361/0001-58
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, POR KM RODADO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA LOCOMOCAO DOS PACIENTES DA LOCALIDADE DO POVOADO DE LAGOA NOVA E SITIOS VIZINHOS COM DESTINO A GRANITO E COMO TAMBEM FORA DO MESMO A OUTROS CENTROS DE SAUDE, VISANDO O ATENDIMENTO MEDICO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF. INCLUSO MOTORISTA, COMBUSTIVEL E PECAS. OBS: IMPOSTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIOS, REPOSICAO
|
R$ 13.797,17 | R$ 11.400,71 | R$ 11.400,71 | |
| 23/03/2023 | 2023NE0000496 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CIDADAOS GRANITENSE PARA ATENDIMENTO NO INSS NA CIDADE DE PETROLINA PE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/03/2023 | 2023NE0000096 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MANTIMENTOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS.
|
R$ 403,10 | R$ 403,10 | R$ 403,10 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000196 |
JOYCE YOHANNE DA SILVA SA
***.***.364-46
|
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PROGRAMA AUXILIO TRANSPORTE UNIVERSITARIO MUNICIPAL,LEI MUNICIPAL Nº428 2021 NO DECRETO Nº038 2021 EDITAL DE SELECAO DE BENEFICIOS Nº01 2021.
|
R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000296 |
LUIS MARCONDES COUTINHO 68817746487
45.609.888/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ZELADOR E MANTENEDOR DA ACADEMIA DA SAUDE DA SEDE SECRETARIA DE SAUDE, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº 055 2023.
|
R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | R$ 2.440,00 | |
| 01/03/2023 | 2023NE0000396 |
DAMIAO CLAUDIANO SOARES TEIXEIRA 12362136450
39.573.128/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUPORTE TECNICOOPERACIONAL PARA PROMOCAO, ORGANIZACAO, PRODUCAO E COORDENACAO DE EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 027 2023.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000296 |
LUCIANA MARIA PEIXOTO RODRIGUES 11743693451
36.356.721/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAP DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA NO GERECIAMENTO DAS ATIVIDADES ADMNISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCA.
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000096 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2023.
|
R$ 7.000,00 | R$ 6.509,16 | R$ 4.535,10 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000196 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 2.715,97 | R$ 2.715,97 | R$ 2.715,97 | |
| 05/01/2023 | 2023NE0000196 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE VEICULOS E OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS VEICULO DA COORDENADORIA DA MULHER, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00021 2021CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000096 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E TRANSBORDO NA AVENIDA ASA BRANCA NO POVOADO DA VILA BELA VISTA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 002 2023.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000096 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM TFD COM O PACIENTE FRANCISCO MANOEL RESIDENTE NA RUA CARLOS CORNELIO, MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA AVALIACAO MEDICA NA CIDADE DE RECIFE.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 |