Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001497 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023.(FUS),MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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R$ 18.702,55 | R$ 18.702,55 | R$ 8.045,77 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001797 |
ELIENE LACERDA ALENCAR PEREIRA
***.***.744-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (A ARTE DO FUXICO).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001097 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO QUE SERA REALIZADO NOS DIA 25 DE JULHO DE 2023.
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R$ 1.297,75 | R$ 1.297,75 | R$ 1.297,75 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001397 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMO MOTORISTA DE APOIO PARA IR BUSCAR PACIENTE MARIA LINDALVA XAVIER DA SILVA NO HOSPITAL GETULIO VARGAS, ONDE SE ENCONTRAVA DE ALTA.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001697 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA NO FINAL DE SEMANA, DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO NO CARRO PIPA.
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R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000970 |
G. DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AU
13.151.308/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE AVALIACAO EDUCACIONAL (AVALIACOES DIAGNOSTICAS PARA PROVAS DO SAEB E SAEPE) COM LOCACAO DE TABLET E APLICATIVO, SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL EM SITE ESPECIFICO, COMPREENDENDO IMPLANTACAO, TREINAMENTO, SERVICO DE PARAMETRIZACAO, CUSTOMIZACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE ATUALIZACOES DO SITE E APLICATIVO E BANCO DE DADOS QUE ESTARA DISPONIVEL PARA ACESSO MESMO APOS O FIM DO CON
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000971 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000014 2023 CPL.
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R$ 849,40 | R$ 849,40 | R$ 849,40 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000972 |
JOSE ADEILSON GALVAO ALVES
***.***.604-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023, CONTRATO Nº 000016 2023 CPL.
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R$ 2.609,89 | R$ 2.609,89 | R$ 2.609,89 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000973 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 0010 2023.
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R$ 1.078,58 | R$ 1.078,58 | R$ 1.078,58 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000974 |
SABRINA BEZERRA LUNA DE CASTRO
***.***.194-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE DE CANTINA NA PREPARACAO DE ALIMENTOS E NAS DEMANDAS PERTINENTES A SUA FUNCAO, CONFORME AS ORIENTACOES E NECESSIDADES DA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 292 2023.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.108,80 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000975 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00006 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 009 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 008 2023.
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R$ 15.653,10 | R$ 15.653,10 | R$ 15.653,10 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000976 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70%
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R$ 314.750,53 | R$ 314.750,53 | R$ 216.754,60 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000977 |
COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA
63.473.235/0026-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, DISPENSA ADM Nº CI153 2023 DV SEDUC 2023.
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R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | R$ 9.425,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000978 |
ELIDIANE SARAIVA PESSOA DA SILVA
***.***.244-24
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CHAMADA PUBLICA Nº 00002 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008 2023 E CONTRAT0 Nº 000013 2023 CPL.
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R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | R$ 1.577,38 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000979 |
MARIA APARECIDA ROQUE DA SILVA 09129550408
38.459.461/0001-08
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IMPORTANCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DAS INSTALACOES DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00166 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000997 |
ELIZANGELA FERNANDES DE ALMEIDA 05113441473
45.556.490/0001-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DE ALUNOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00083 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001597 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DISPENSA Nº DV00016 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 285,40 | R$ 285,40 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001297 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019, COMPETENCIA MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 958,39 | R$ 958,39 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000897 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MONITORAMENTO DOS AULOES DO SAEB E SAEP A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 277 2023.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 23/10/2023 | 2023NE0001197 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |