Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2023 | 2023NE0001497 |
JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS 71343496403
40.778.917/0001-36
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVICO TECNICO DE INSPECAO DA VIDA UTIL DO VEICULO, USANDO PARA ISSO A VISTORIA (ETAPA VISUAL PARA CONFERENCIA DE DOCUMENTOS, HISTORICO DO VEICULO E OUTROS ITENS VISIVEIS), DO VEICULO FOX DA SECRETARIA DA MULHER.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000297 |
FRANCISCA NILCLEIA DUARTE 09520189424
28.822.927/0001-26
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DOS DOIS SISTEMAS ANTERIORES, DE EDUCACAO E SAUDE, ALEM DE INFORMACOES DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTRO UNICO, NOS FINAIS DE SEMANA, MES DE OUTUBRO
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001397 |
ANTONIO MICHAEL DA SILVA GOMES 15502836428
46.760.374/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COBRANCA DAS TAXAS E IMPOSTOS DA FEIRA LIVRE E COMERCIOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS.
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R$ 1.560,00 | R$ 1.560,00 | R$ 1.040,00 | |
| 29/09/2023 | 2023NE0000797 |
REGINALDO SILVA ALMEIDA
***.***.404-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DO EXUPE PARA TRANSPORTAR ARTISTAS PARA NOITE CULTURAL NO DIA 04 10 2023 NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICPIO DE GRANITOPE.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001097 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GALOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 012 2022, PROCESSO LICITATORIO N° 026 2022. PREGAO ELETRONICO N° 011 2022.
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R$ 814,45 | R$ 814,45 | R$ 814,45 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001297 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA DAR SUPORTE AO TRABALHO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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R$ 188,00 | R$ 188,00 | R$ 188,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000997 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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R$ 935,00 | R$ 935,00 | R$ 935,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000970 |
MARIA JOYCIANA DA SILVA 48114415835
42.918.069/0001-49
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDEI, NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00180 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000971 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01(UM) VEICULO COM TRANSPORTE DE 05 PASSAGEIROS SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL SOBRESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA SERVIR DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.VEICULO TIPO: UTILITARIO PLACAS: GUP8950PE COMBUSTIVEL: GASOLINA APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO ELETRONICO Nº 00014 2021
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000972 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO AUTOMOTOR, APOIO ADMINISTRATIVO NAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE (ATENCAO BASICACOORDENADOCOE) (VACINACAO), PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00014 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 7.000,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000973 |
BANCO DO BRASIL AGENCIA 8990
***.***.001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2023.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000974 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº165A 2023.
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R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | R$ 1.125,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000975 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE BELA VISTA SECRETARIA DE SAUDE, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO.
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R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | R$ 5.280,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000976 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA JURIDICA, PARA EXECUTAR SERVICOS DE ELABORACAO DE PLANO DE MARKENTIG OPERACIONAL E REGISTRO FOTOGRAFICO DOS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA DOS USUARIO PROMOVIDO PELO MUNICIPIO(FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000977 |
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA MONTEIRO 09534388483
32.434.780/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ALIMENTACAO DADOS JUNTO AO SISTEMA DE BANCO DE PRECO NA COLETA DE COTACOES ONLINE NO CUMPRIMENTO DA IN 73 2020 E IN 65 2023 NA ELABORACAO DE TERMOS DE REFERENCIAS (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE).
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000978 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 11,50 | R$ 11,50 | R$ 11,50 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000979 |
ERICA CABRAL DE SOUZA 08442337490
45.890.201/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO TECNICO DE PROTOCOLO DE RECEPCIONISTA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO POVODADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | R$ 2.120,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001197 |
MARIA ELIZANGELA ALENCAR DA SILVA 06691027418
28.829.028/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES BASICAS VOLTADAS AO SETOR DE FINANCAS. ORGANIZACAO DAS CONTAS A PAGAR ELABORACAO DE RELATORIOS NA TOMADA DE DECISOES FINANCEIRAS.
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R$ 1.500,00 | R$ 2.820,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/08/2023 | 2023NE0000697 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00002 2023 PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2023 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2023.
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R$ 16.196,30 | R$ 16.196,30 | R$ 16.196,30 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000897 |
MARIA AURENI NOGUEIRA DE ALENCARMEI
37.112.045/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO LOCACOES DE VEICULOS P KM RODADO, PARA PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTIVEL VEICULO TIPO: PASSEIO PLACAS: KMA4741 VW GOL SPECIAL TRANSPORTE DE PACIENTES, PREGAO ELETRONICO Nº 00004 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011 2022 E CONTRATO Nº: 00029 2022CPL, MES DE JULHO.
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R$ 3.343,20 | R$ 3.343,20 | R$ 3.343,20 |