Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2023 | 2023NE0001498 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2023. MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.
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R$ 9.300,78 | R$ 9.300,78 | R$ 3.974,61 | |
| 21/12/2023 | 2023NE0001798 |
MARIA LUCICLEIDE BEZERRA DA SILVA OLIVEIRA
***.***.094-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL E INTRUMENTO DA MODALIDA DE FORMENTO, EXECUCAO DAS ACOES CULTURAIS DE QUE TRATA O INCISO 1 DO ART. 8 DO DECRETO 11.453 2023, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR, N° 195 2022 (LEI PAULO GUSTAVO), NO DECRETO N° 11.523 2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO). PROJETO (PROGRAMA CLEIDE DOMINGOS).
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R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | R$ 1.434,95 | |
| 08/12/2023 | 2023NE0001098 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM FILMAGEM E GRAVACAO DE VIDEO PELO CONSULTOR, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR A CONTRATANTE A MELHORAR A QUALIDADE E A EFICIENCIA DE SUAS PRODUCOES AUDIOVISUAIS PARA AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 272 2023.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001398 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 04 12 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLORIA MARIA RODRIGUES DE ALENCAR E A RESPONSAVEL PELA MESMA ANA CRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA QUE A PACIENTE PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0001698 |
ANTONIA IDELMA DE ARAUJO LACERDA
51.776.640/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DESTA SECRETARIA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000980 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO,
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000981 |
MARIA TEREZA DA SILVA ARAUJO
28.824.030/0001-31
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PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00189 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000982 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000983 |
GEUSIVANIA FRANCISCA DE OLIVEIRA 13043829409
43.821.870/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00112 2022CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 3.724,00 | R$ 3.724,00 | R$ 1.862,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000984 |
MARINETE ALMEIDA SOARES
28.831.842/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NA EDUCACAO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA MUNICIPIO DE GRANITOPE,PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022 E CONTRATO Nº: 00192 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000985 |
RAQUEL ARAUJO LACERDA
28.827.008/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00213 2022CPL, 1° TERMO ADITIVO, MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000986 |
ADRIANA PAULA BATISTA DOS SANTOS PESSOA 0859363740
43.526.850/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 253 2023. MES DE NOVEMBRO.
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R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 1.320,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000987 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 1.400,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000988 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 262 2023.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 520,00 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000989 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 30.000,00 | R$ 28.214,55 | R$ 18.166,23 | |
| 01/12/2023 | 2023NE0000998 |
EMYLE MYSZAELE DE OLIVEIRA
50.530.433/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA COPA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 235 2023.
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R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | |
| 13/11/2023 | 2023NE0001598 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. DISPENSA Nº DV00016 2023,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0372023, CONTRATO Nº: 00037 2023CPL.
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R$ 244,30 | R$ 244,30 | R$ 0,00 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0001298 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE OUTUBRO DE 2023.
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R$ 14.030,35 | R$ 14.030,35 | R$ 14.030,35 | |
| 01/11/2023 | 2023NE0000898 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ENSINO FUNDAMENTAL I E II EXERCICIO 2023.
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R$ 9.412,20 | R$ 9.412,20 | R$ 9.053,28 | |
| 27/10/2023 | 2023NE0001498 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIA DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E PASSAGEM) PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRAZER CARRO CACAMBA QUE ESTAVA EM VISTORIA DE PECA NA REVENDEDORA.
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R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 | R$ 1.085,00 |