Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2023 | 2023NE0001198 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 24 10 2023 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA AS PACIENTES: HELAI HERMINA APOLINARIO DE SA E GERCINA PEREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO RETORNO DE CIRURGIA E EXAMES MEDICOS REFERENTES AO TRATAMENTO DE C.A RESPECTIVAMENTE, NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/10/2023 | 2023NE0000298 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA 09129554497
42.230.583/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR CONDUTOR PARA VEICULO GOL PLACA RES7179 LOCADO NA POLITICA DE PROTECAO BASICA ATRAVES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS).
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R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 | R$ 2.800,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001398 |
FRANCIALDA BARBOSA DE VIVEIROS 70948084456
38.171.505/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E MANUTENCAO DO PREDIO DA SUBPREFEITURA NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 3.960,00 | R$ 3.960,00 | R$ 2.640,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000798 |
RONIERE ESTENIO DUARTE DE BRITO
***.***.914-15
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001098 |
C3 AUTO PECAS E SERVICOS LTDA
34.071.970/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO ULTILITARIO COM CAPACIDADE PARA ATE 16 PESSOAS POR KM RODADO PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA PARA SUBMETER TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE ARARIPINA DE SEGUNDA A SABADO E PACIENTES A UPAE EM OURICURI E OU OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA EXAMES E CONSULTAS DE ESPECIALIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E PARA DESLOCAMENTO DE EQUIPE VOLANTE DE PROFISSIONAIS PARA ACOES DO PROGRAMA
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R$ 5.540,00 | R$ 5.540,00 | R$ 5.540,00 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001298 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DE VEICULOS NA GARAGEM MUNICIPAL COM INSPERCAO, ORIENTACAO DOS CONDUTORES DE VEICULOS DO MUNICIPIO, VERIFICACAO DE INTINERARIOS A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE.
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R$ 560,00 | R$ 560,00 | R$ 560,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000998 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000989 |
ANTONIO MARCOS PEREIRA DIAS 03822638471
34.510.769/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE ACORDO COM PROCESSO Nº: 063 2021. CPL. PREGAO ELETRONICO Nº 00025 2021.
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R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | R$ 1.840,00 | |
| 25/08/2023 | 2023NE0000987 |
CICERA JANAINE DE AMORIM LIMA
***.***.804-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº234 2023.
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R$ 198,00 | R$ 198,00 | R$ 166,32 | |
| 25/08/2023 | 2023NE0000988 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRAZER A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, MUNICIPIO DE GRANITO, QUE FAZ TRATAMENTO C.A.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/08/2023 | 2023NE0000985 |
VALDENIA REGINA ALVES PORFIRIO 05013344409
46.528.209/0001-23
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE COBERTURA DE PLANTOES EXTRAS COMO APOIO NO ATENDIMENTO AO SERVICO DE AUXILIAR DE GERAIS LIMPEZA NO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA, SOB FORMA DE PLANTAO DE 24H, DISPENSA ADIMINISTRATIVA Nº233 2023.
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R$ 83,16 | R$ 83,16 | R$ 83,16 | |
| 24/08/2023 | 2023NE0000986 |
JOSE ELDO DOS SANTOS
***.***.594-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MOTORISTA EM TRANFERENCIA PARA IR BUSCAR PACIENTE DE ALTA LUANA PEREIRA DA SILVA NO HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 21/08/2023 | 2023NE0000984 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 22 08 2023 PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO, RESIDENTE NO POVOADO DE LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE CA.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 18/08/2023 | 2023NE0000982 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS, DEVIDO NECESSIDADE DE URGENCIA, CONFORME ANEXO. DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº232 2023.
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 249,48 | |
| 18/08/2023 | 2023NE0000983 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS AREAS CONTABIL, FINANCEIRO E DE GESTAO FISCAL, UTILIZANDO OSINSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO, BEM COMO INSTRUMENTOS LEGAIS ADOTADOS PELAS INSTANCIAS PUBLICAS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO E AINDA GERACAO DE DADOS PARA EXPORTACAO AO PORTAL DA TRANSPARENCIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MU
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000980 |
THIAGO SANTANA DA SILVA 39554730829
43.736.068/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DOS USUARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NA SEDE E POVOADOS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | |
| 16/08/2023 | 2023NE0000981 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA
***.***.338-11
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 19 08 2023 COM O PACIENTE FRANCISCO PAULO DA SILVA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTE A ENCAMINHAMENTO MEDICO NA CIDADE DE PETROLINAPE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001198 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00034 2023CPL.
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R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | R$ 3.345,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000698 |
F PETRONILIO DE SOUZA
25.062.314/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSOES, COM 5 (CINCO) BRINQUEDOS SENDO:01 (UMA) CAMA ELASTICA GRANDE DE QUATRO PECAS COM CAPACIDADE MAXIMA PARA 20(VINTE) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UM) SAFARICOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 05 (CINCO) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UMA) BARCACOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 30 (TRINTA) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS, 01 (UM)TWISTECOM CAPACIDADE MAXIMA PARA 14(QUATORZE) PESSOAS A CADA 05 MINUTOS E 01 (UMA) CHARRETECOM CAPACIDADE PARA 18(DEZOITO) PESSOAS A CADA
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000898 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENFERMAGEM SOB FORMA DE PLANTAO EXTRA 24H NO ATENDIMENTO A PRIMEIROS SOCORROS EMERGENCIAIS SUBSTITUINDO O SERVIDOR ANTONIO RONALDO DE SOUZA JUNIOR, ONDE O REFERIDO ESTA EM GOZO DE ATESTADO MEDICO, CONFORME ANEXO, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº197 2023.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 |