Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 77 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | 2023NE0001098 |
VALTERLAN JANUARIO PEREIRA 03431581404
47.519.084/0001-38
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONTROLE DE ENTRADA, RETIRADA E REPOSICAO DE PECAS DOS VEICULOS E MAQUINARIOS PESADOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 186 2023.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000198 |
MARIVALDA PESSOA DOS SANTOS 71283560453
43.997.500/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PREPARACAO DE ALIMENTACAO NA XI CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANITO, COM O TEMA RECONSTRUCAO DO SUASO SUAS TEMOS E O SUAS QUE QUEREMOS , DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 031 2023.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000980 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 1.633,80 | R$ 1.633,80 | R$ 1.633,80 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000981 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 4.564,88 | R$ 4.564,88 | R$ 4.564,88 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000982 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 4.591,95 | R$ 4.591,95 | R$ 4.591,95 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000983 |
MARCIANO CICERO GONCALVES 92688934368
34.919.120/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA SERVIR LANCHES PARA AS REUNIOES INTERNAS NA PREFEITURA E SUB PREFEITURA DE RANCHARIA E JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.
|
R$ 112,00 | R$ 112,00 | R$ 112,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000984 |
LACONT SERVICOS CONTABEIS LTDA
01.976.929/0001-13
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO JUNTO AS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS, NA MOBILIZACAO DE ORGANIZACAO ASSOCIATIVAS NO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVANº022 2023.
|
R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000985 |
JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
47.783.927/0001-09
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA SUPRIR A NECESSIDADE EMERGENCIAL DECORRENTE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº012 2023.
|
R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000986 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PREMIACAO DESPORTIVO DESTINADO AO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO NA QUADRA POLIESPORTIVA EVANDIR MARCELINO VALOES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE TURISMO, MULHER E LAZER, DISPENSA ADMINISTRATIVA CI081 SECETML 2023.
|
R$ 2.231,00 | R$ 2.231,00 | R$ 2.231,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000987 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART, PARA PROJETO DE COBERTURA DO GALPAO DA ACOCAG.
|
R$ 96,62 | R$ 96,62 | R$ 96,62 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000988 |
JOAO PEREIRA DE ARAUJO ME
35.123.743/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A , PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO TELHADO E PEQUENOS REPARO E CONSERTO NO PREDIO DO ALMOXARIFADO SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 132 2023.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000989 |
CICERO FREIRES DA SILVA
***.***.494-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO MANUAL DE VEGETACAO FINA COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MANUAL EM LATERAIS DE ESTRADAS VICINAIS NO ESCOAMENTO DA PRODUCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DESLOCAMENTO, POVOADO DE LAGOA NOVA A SITIO CASA VELHA E DO SITIO GRAVATA A CRUZAMENTO DA COLINA 16,90 KM ROCO., DISPENSA ADMINISTRATIVA N° 160 2023.
|
R$ 1.729,00 | R$ 1.729,00 | R$ 1.452,36 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000998 |
FELIPE BARBOSA DA SILVA 70547298463
41.093.481/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPERVISAO E ACOMPANHAMENTO NA COLETA DE LIXO E VARRICAO NA SEDE DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N°163 2023.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000598 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 20.000,00 | R$ 11.052,53 | R$ 11.052,53 | |
| 03/07/2023 | 2023NE0000798 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); TERCEIRO TERMO ADITIVO DO PROCESSO LICITATORIO N°003 2019 PREGAO PRESENCIAL N°002 2019 CONTRATO DE N°003 2019. COMPETENCIA MES DE JUNHO DE 2023.
|
R$ 18.834,69 | R$ 18.834,69 | R$ 18.834,69 | |
| 21/06/2023 | 2023NE0000898 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE RUAS E EQUIPAMENTO DE PROTECAO PARA OS PROFISSIONAIS QUE PRESTAO SERVICO PARA ESTA SECRETARIA. ATA DE REGISTRO DE PRECO N° 002 2023 PREGAO ELETRONICO N° 001 2023 PROCESSO LICITATORIO 015 2023.
|
R$ 2.451,70 | R$ 2.451,70 | R$ 2.451,70 | |
| 16/06/2023 | 2023NE0000698 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 15 06 2023 COM A PACIENTE RAIMUNDA FRANCILEUDA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO O TRATAMENTO DE CA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000498 |
MILENA DE OLIVEIRA SOUSA 12173250426
45.914.457/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00199 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 1° TERMO ADITIVO.
|
R$ 9.240,00 | R$ 7.920,00 | R$ 7.920,00 | |
| 02/06/2023 | 2023NE0000798 |
LUIS CARLOS DA SILVA OLIVEIRA
***.***.804-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL) A VIAGEM DIA 14 06 2023 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 17/05/2023 | 2023NE0000598 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 01(UM) VEICULO DESTINADO AO APOIO A EXTENCAO DO PSF NA VILA DE BELA VISTA, C QUILOMETRAGEM LIVRE PARA DAR SUPORTE OPERACIONAL EM CAMPANHA DO MES DE MAIO DE BUSCA ATIVA DA VACINA PSF C MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO PROPRIETARIO, VISANDO O ATENDIMENTO NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, DISPENSA ADMINISTRATIVA Nº141 2023.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |