Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 74 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2023 | 2023NE0000299 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA PRODUCAO DE LANCHES PRONTOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PRESTADAS AOS CRUPOS ATIVOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0001399 |
EDILSON SALES COELHO 04660609472
48.338.593/0001-27
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCERIZADA NO MONITORAMENTO DAS AREAS E LOCAIS PUBLICOS (PRACAS, JARDINS, TERRENOS) EM PROCESSO DE RESTAURACAO ECOLOGICA JUNTO A SECRETRAIA DE MEIO AMBIENTE.
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2023 | 2023NE0000799 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS
***.***.774-68
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DA COMUNIDADE PARA PARTICIPAREM DE ECONTRO CULTURAL NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/09/2023 | 2023NE0001099 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°003 2019 JUNTO AO CISAPE, MES DE SETEMBRO DE 2023.
|
R$ 6.343,70 | R$ 6.343,70 | R$ 6.343,70 | |
| 01/09/2023 | 2023NE0001299 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 09 2023 COM A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES REFERENTE AO TRATAMENTO DE C.A NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000995 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE FOTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000996 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BALOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS DE SAUDE SE E ZONA RURAL, NA REALIZACAO DE SUAS ACOES.
|
R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000997 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE PANFLETOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
|
R$ 935,00 | R$ 935,00 | R$ 935,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000998 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13K PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 29/08/2023 | 2023NE0000999 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000990 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 29 08 2023 PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA LEVAR O PACIENTE ORISMAR XAVIER DOS SANTOS, RESIDENTE NO DISTRITO DE RANCHARIA, MUNICIPIODE GRANITOPE, PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO COM CARDIOLOGISTA.
|
R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000991 |
ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
***.***.954-41
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 01 09 2023 PARA FORNECER TRANSPORTE PARA O PACIENTE ALVARO GABRIEL GONCALVES FERREIRA DE SOUZA E RESPONSAVEL PELO MESMO ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS, QUE ESTAVAM REALIZAND UM ACOMPANHAMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINA.
|
R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000992 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA ADITIVADA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL DE PLACA RES3I90 USADO NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS DIAS 01 A 31 DE AGOSTO DE 2023. DE ACORDO COM PREGAO ELETRONICO Nº000022021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0072021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 000022021, CONTRATO Nº 000322021CPL.
|
R$ 5.204,65 | R$ 5.204,65 | R$ 5.204,65 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000993 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021
|
R$ 4.000,00 | R$ 1.659,56 | R$ 1.659,56 | |
| 28/08/2023 | 2023NE0000994 |
IDAIANE KELLY RODRIGUES
23.380.235/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL EINSUMOS ODONTOLOGICOS PARA UNIDADES BASICA DE SAUDE PROGRAMA DE SAUDE BUCAL NO MUNICIPIO DE GRANITO, CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 238 2023
|
R$ 7.212,30 | R$ 7.212,30 | R$ 7.212,30 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0001199 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, INSUMOS E DESCARTAVES PARA MANUTENCAO DOS EXPOSITORES, PALESTRANTES, TRATADORES, SEGURANCAS, POLICIAMENTO DA EXPOGRANITO, DISPENSA Nº DV00014 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034 2023, ONTRATO Nº: 00033 2023CPL.
|
R$ 22.670,15 | R$ 18.295,00 | R$ 18.295,00 | |
| 10/08/2023 | 2023NE0000699 |
ELAINE ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS
***.***.424-41
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA CELMA ALENCAR SILVA QUE ENCONTRASE EM GOZO DE LIENCA PREMIO, DISPENSA ADMNISTRATIVA N° 204 2023.
|
R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 | R$ 2.217,60 | |
| 02/08/2023 | 2023NE0000899 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O HPP MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2022, PREGAO ELETRONICO Nº013 2022 E PROCESSO LICITATORIO Nº026 2022.
|
R$ 4.600,26 | R$ 4.600,26 | R$ 4.600,26 | |
| 28/07/2023 | 2023NE0001099 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA PARA EXPOGRANITO 2023.
|
R$ 5.281,47 | R$ 5.281,47 | R$ 5.281,47 | |
| 05/07/2023 | 2023NE0000199 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 30 CESTAS BASICAS PROVIDAS ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N° 0333 2015 COMO BENEFICIO EVENTUAL, DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº001 2023, PREGAO ELETRONICO Nº00001 2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº002 2023.
|
R$ 7.285,20 | R$ 7.285,20 | R$ 7.285,20 |